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內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課綱

課程收益
掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)及職業(yè)舞弊等理論
掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
提升管理層對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
通過(guò)企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法

課程大綱
第一部分全方位認(rèn)識(shí)內(nèi)控，掌握企業(yè)內(nèi)控管理的核心
全面系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)全球領(lǐng)先的內(nèi)控理念
什么是COSO？COSO的內(nèi)部控制整合框架與ERM立方體的關(guān)鍵
內(nèi)控被普遍忽視的根源
內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它

第二部分控制環(huán)境在企業(yè)的表現(xiàn)
何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
如何建立良好的控制環(huán)境
建立鬧鐘型還是造鐘型的控制環(huán)境？*實(shí)踐的關(guān)鍵注意事項(xiàng)

第三部分內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)-風(fēng)險(xiǎn)管理的模式
目標(biāo)確認(rèn)/風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/風(fēng)險(xiǎn)管理/風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)---ERM立方體在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
危機(jī)管理的金科玉律

第四部分內(nèi)部控制活動(dòng)如何管理風(fēng)險(xiǎn)
常見(jiàn)的內(nèi)部控制活動(dòng)有哪些
如何做到職責(zé)分離？職責(zé)分離的關(guān)鍵
預(yù)算管理的核心所在
為什么要做績(jī)效考核，有哪些誤區(qū)和關(guān)鍵
企業(yè)如何通過(guò)管理會(huì)計(jì)報(bào)表提升業(yè)績(jī)
IT總體控制
預(yù)防性控制和檢查性控制

第五部分內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)介
內(nèi)部審計(jì)-什么是內(nèi)審？
內(nèi)部審計(jì)在組織架構(gòu)中的位置？
內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系

第六部分職業(yè)舞弊
什么樣的人才會(huì)舞弊
職業(yè)舞弊理論-YourmoneyisGONE
職業(yè)舞弊對(duì)企業(yè)造成的危害是什么？
如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制？

第七部分建立和完善內(nèi)控系統(tǒng)：*實(shí)踐的五個(gè)階段和九個(gè)步驟
如何確定和分解目標(biāo)
如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和思路---如何借鑒集體的智慧降低風(fēng)險(xiǎn)
如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述
如何有效執(zhí)行內(nèi)控
如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評(píng)估

第八部分薩奧法案及公司治理
何為薩奧法案？誕生的背景以及利弊
薩奧法案的內(nèi)容框架
審計(jì)人員的獨(dú)立性應(yīng)如何理解？
S302及S404

專(zhuān)家介紹
方嵐導(dǎo)師
英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)資深會(huì)員（FCCA）
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員（CICPA）
深交所財(cái)務(wù)總監(jiān)班特約講師
上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院特約講師，中國(guó)多家財(cái)經(jīng)大學(xué)的客座教授
曾擔(dān)任多家跨國(guó)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
-近20年大型跨國(guó)公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)，曾就職于名列全球500強(qiáng)的“英博集團(tuán)”，“金鷹集團(tuán)”“光寶集團(tuán)”等。
-方嵐老師擅長(zhǎng)國(guó)際領(lǐng)先的“管理會(huì)計(jì)”領(lǐng)域的前瞻理念與豐富的企業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，不僅熟悉中國(guó)的財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)現(xiàn)狀及變革管理，同時(shí)熟悉中國(guó)稅法體系與*實(shí)踐。
-作為多家跨國(guó)公司的核心管理層，擁有數(shù)年海外的成本管理經(jīng)歷，為公司決策層提出諸多改良建議并參與實(shí)施改善方案，積累了豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)，支持企業(yè)戰(zhàn)略落地體系的完成。
-在多個(gè)企業(yè)成功主持制造業(yè)ERP（SAP，Oracle，IFS等），SSC（CSC）共享服務(wù)中心項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)與實(shí)施，積累了豐富的系統(tǒng)項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。
-為多家擬上市的公司建立并完善科學(xué)的預(yù)算管理體系，風(fēng)險(xiǎn)管理體系、決策支持體系，搭建財(cái)務(wù)管理梯隊(duì)等。輔導(dǎo)企業(yè)輕松上市，順利上市，成功上市。

【客戶感言】
-銳奇工具：邀請(qǐng)方嵐老師為其實(shí)施全面預(yù)算咨詢項(xiàng)目。項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)銳奇上報(bào)的降本計(jì)劃僅265萬(wàn)元，可實(shí)施后當(dāng)年降低成本達(dá)到1950余萬(wàn)元。
-上汽集團(tuán)：上海汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)總公司及其下屬近200家分子公司財(cái)務(wù)管理類(lèi)課程的培訓(xùn)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的考察選擇，最終選擇坤睿公司和方嵐老師。
-禾欣集團(tuán)：每年都邀請(qǐng)方嵐老師到企業(yè)講課和參加集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議。
-三一重工：2012年制造行業(yè)普遍遇到“成本”和“應(yīng)收賬款”兩大難題，三一重工多次請(qǐng)坤睿的方嵐老師給高管講“成本管理”，給財(cái)務(wù)人員講“成本核算與控制”。
-農(nóng)夫山泉：經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的篩選、評(píng)估，最后決定請(qǐng)方嵐老師到北京給各分子
公司總經(jīng)理講授“內(nèi)控”課程。
-信維通信：邀請(qǐng)方嵐老師為其實(shí)施全面預(yù)算咨詢項(xiàng)目，效果驚艷，2013年虧損6500萬(wàn)到2014年盈利6308萬(wàn)！結(jié)果見(jiàn)證奇跡！

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