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內控體系培訓課程 

課程背景：
《內控體系》是專為民企老板及企業(yè)核心運營團隊量身打造，效果拔群的財務課程，現(xiàn)場演示、方案、表單、工具結合，從此不再為內控問題面輾轉反側！專門針對企業(yè)老板、業(yè)務高管、財務總監(jiān)、幫助企業(yè)建立內控體系、設計內控流程、并利用財務手段，規(guī)避風險、降低損失、提高效率、從而打造一個守住老板財富“金鐘罩”，讓老板不僅睡得早，更睡得香！

課程收益：
1、如何實踐原理：用真實案例，趣味式講解技術原理
2、如何梳理流程：用軟件實操，場景式操作步驟
3、如何設計方案：用作業(yè)啟發(fā)思維，個性化企業(yè)方案
4、如何編寫制度：用錯誤總結經(jīng)驗，找茬式形成標本
5、如何落地工具：用模擬進行實踐，沙盤式演練工具

課程內容：
模塊一、內控技術篇
1、內控基本原理
要點1.舞弊模型三要素
要點2.內部控制五要素
要點3.建立內控體系的原則案例
……
工具1《公司內部審批權限一表》
案例1:海爾瑪?shù)膬炔靠刂品治?br /> 案例2:為防止惡意收購，如何進行反并購？
……
工具2：《不相容職責分離表》

模塊二、運營內控篇
1、資金內控體系
要點1.民企資金管理現(xiàn)狀分析
要點2.資金管理典型漏洞
要點3.資金內控管理方案
……
工具1：《借款單》《公司現(xiàn)金收款收據(jù)》
案例1：“家賊難防”，侄兒管錢，挪用公司資金澳門賭博600萬！
……
工具2：《庫存現(xiàn)金盤點表》《現(xiàn)金管理辦法》

2、資產(chǎn)內控體系
要點1、存貨內控管理方案
要點2、固定資產(chǎn)內控管理方案
要點3、無形資產(chǎn)內控管理方案
……
工具1:《固定資產(chǎn)驗收單》《固定資產(chǎn)采購申請單》
案例1：某4S店售后板塊重大舞弊案例分析，配件業(yè)務風險如何管控？
……
工具2：《固定資產(chǎn)管理制度》《固定資產(chǎn)調撥單》

3、運營內控體系
要點1：銷售循環(huán)內控管理方案
要點2：采購循環(huán)內控管理方案
要點3：成本費用內控管理方案
……
工具1：《供應商評價表》《生產(chǎn)企業(yè)供應商評價表》
案例：辛苦做內務，卻是為他人做嫁衣——中山某電器批發(fā)企業(yè)銷售人員舞弊
……
工具2：《合同管理辦法》《合同蓋章審批單》

模塊三：戰(zhàn)略內控篇
一、項目內控體系
要點1：研發(fā)項目內控管理方案
要點2：投資項目內控管理方案
要點3：工程項目內控管理方案
……
工具1：《投融資預算表》《企業(yè)內部控制流程手冊》
案例1：沒落的貴族——摩托羅拉銥星計劃
案例2：“雞窩牌洗車”——吉利收購沃爾沃
……
工具2：《項目盡職調查重點及工具（附調查問卷各類表格）》

二、系統(tǒng)控制體系
要點1：治理系統(tǒng)內控管理方案
要點2：授權系統(tǒng)內控管理方案
要點3：信息系統(tǒng)內控管理方案
……
工具1：《財務預警體系》《公司內部審計管理制度》
案例1：土豆網(wǎng)上的“離婚劫”治理結構
案例2：冒用身份應聘財務總監(jiān)，盜用現(xiàn)金1900余萬！
……
工具2：《財務部人員工作交接管理辦法》《財務移交清冊》

內控體系培訓課程