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房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制實務
 
第一講  房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制概述
一、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制的作用
二、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題
三、強化房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制的措施

第二講  房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制體系的建立與維護
一、上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機構(gòu)的啟示
二、國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制的要求
三、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則
四、建立與維護房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制制度實操
五、建立與維護房地產(chǎn)企業(yè)評價體系實操 
案例  萬科房地產(chǎn)內(nèi)部控制體系的建設與維護
案例  安然事件 

第三講  企業(yè)內(nèi)部各環(huán)節(jié)風險點與管控措施
 一、人力資源
  (一)人力資源管理的主要風險
  (二)人力資源的使用與退出
  案例  英國巴黎銀行不相容職務不分離導致倒閉  
  二、財務報告 
(一)財務報告編制階段的主要風險點及控制措施
(二)財務報告對外提供階段的主要風險點及控制措施
 案例  格林柯爾  冷得夠徹底
三、全面預算
 （一）全面預算主要風險
 （二）全面預算主要風險的控制措施   
 案例  中國移動浙江公司全面預算管理 
  四、其余15個環(huán)節(jié)的企業(yè)內(nèi)部控制要點   
  
第四講  現(xiàn)金風險及管控
一、現(xiàn)金風險分析
二、現(xiàn)金風險控制 

第五講  資金營運風險控制設計及運行
一、資金運營風險控制的目標 
二、資金營運活動的業(yè)務流程
三、資金運營內(nèi)部控制的關鍵風險控制點、控制目標與控制措施
案例  千萬元“小金庫”現(xiàn)形記   

第六講  付款業(yè)務風險控制設計及運行
一、付款業(yè)務概述
二、付款業(yè)務流程的主要風險及其控制措施

第七講  應收賬款風險管控
一、應收賬款風險分析
二、應收賬款風險控制

第八講  存貨風險管控
一、存貨風險分析
二、存貨風險識別
三、存貨風險控制

第九講  固定資產(chǎn)風險控制設計及運行
一、固定資產(chǎn)取得與驗收的風險控制設計及運行
二、固定資產(chǎn)技術改造風險控制設計及運行
三、固定資產(chǎn)處置風險控制設計及運行
四、固定資產(chǎn)抵押、質(zhì)押
五、固定資產(chǎn)登記清冊
案例  利用職務之便騙取國有財產(chǎn)64萬元

第十講  無形資產(chǎn)風險控制設計及運行
一、無形資產(chǎn)管控流程
二、無形資產(chǎn)管理的關鍵風險控制點和控制措施

第十一講  流動負債風險管控
一、流動負債風險分析
二、流動負債風險控制

第十二講  租賃籌資及其他籌資風險管控
一、租賃籌資風險防范
二、其他籌資風險防范

第十三講  項目投資風險管控
一、項目投資風險識別
二、項目投資風險評估
三、項目投資風險控制 
  
 第十四講   案例分析
 案例  企業(yè)內(nèi)控缺失，出納15次挪用公款被判刑18年
 案例  萬科房地產(chǎn)內(nèi)部控制案例分析

 第十五講   互動與答疑

房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制實務