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稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)實(shí)操課程

課程背景：
“金四系統(tǒng)”上線消息更是讓許多老板和財(cái)務(wù)聞風(fēng)喪膽。金稅四期真的那么可怕嗎？答案是肯定的！
中國稅收正逐步從“以票管稅”過度到“以數(shù)治稅”，大數(shù)據(jù)的深度應(yīng)用，讓稅收征管變得更高效智能。企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)越來越大，千億級(jí)別的稅收大數(shù)據(jù)比對(duì)，千萬個(gè)稅收風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，企業(yè)將進(jìn)入“裸奔時(shí)代”！
2023年，稅務(wù)部門共依法查處涉嫌違法納稅人13.5萬戶，挽回各類稅款損失1810億元，配合公安部門對(duì)8228名犯罪嫌疑人采取了強(qiáng)制措施，539名犯罪嫌疑人投案自首。
如何進(jìn)行稅務(wù)合規(guī)管理成為當(dāng)下企業(yè)必須面對(duì)的問題，隨著財(cái)稅體制改革不斷的深入，規(guī)范營商環(huán)境也逐步得以呈現(xiàn)，企業(yè)財(cái)稅管理不規(guī)范越來越?jīng)]有生存空間，風(fēng)險(xiǎn)也越來越大。
目前，財(cái)務(wù)人員面對(duì)的*挑戰(zhàn)，應(yīng)該說是企業(yè)運(yùn)營的財(cái)稅優(yōu)化、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的涉稅籌劃、企業(yè)納稅的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，同時(shí)，也需要提高財(cái)務(wù)人員的思維高度與角色定位?；诖?，本課程將打破常規(guī)授課形式，完全從提升財(cái)務(wù)人員的財(cái)稅戰(zhàn)略思維出發(fā)，結(jié)合企業(yè)實(shí)操案例，深入淺出剖析企業(yè)全流程運(yùn)營的節(jié)稅籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

課程收益：
● 結(jié)合近年來不斷改革的*稅收政策，結(jié)合大量的實(shí)踐案例，剖析大數(shù)據(jù)征管下企業(yè)面臨的各項(xiàng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)排查企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
● 了解企業(yè)經(jīng)營所涉稅費(fèi)的主要涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，掌握排查及防控方法，合理安排的節(jié)稅策略
● 掌握稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)納稅人異常指標(biāo)的計(jì)算規(guī)則，指導(dǎo)企業(yè)掌握應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的技巧和措施，提高規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范企業(yè)財(cái)稅運(yùn)營與籌劃思路。
● 掌握金稅四期下*稅務(wù)稽查動(dòng)向，樹立大數(shù)據(jù)時(shí)代應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查新理念；了解稅務(wù)稽查方法，知己知彼，有效應(yīng)對(duì)。
● 熟悉金稅四期下各稅種稅務(wù)稽查重點(diǎn)，有效利用稅收政策，實(shí)現(xiàn)稅收利益*化，知曉如何進(jìn)行稽查前的自查和稽查中的應(yīng)對(duì)
● 提高財(cái)務(wù)人員，管理層的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避意識(shí)；提前防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

培訓(xùn)對(duì)象：
企業(yè)老板、財(cái)務(wù)人員及各層級(jí)管理者

課程大綱：
導(dǎo)入：“往后余生”最懂你的是稅局
案例：煤老板股權(quán)交易13年后補(bǔ)稅8000萬
第一講：企業(yè)經(jīng)營過程中主要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
案例：幾位美女明星稅務(wù)處罰案例給我們的啟發(fā)
一、中大型企業(yè)常見稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1. 資金往來金額過大、混亂問題
案例：深圳某企業(yè)內(nèi)部往來引發(fā)的“刑事”案件
2. 虛增成本、費(fèi)用問題
3. 業(yè)務(wù)費(fèi)用無法入賬
案例：醫(yī)藥行業(yè)巨大的營銷費(fèi)用
4. 個(gè)稅過高，不按標(biāo)準(zhǔn)扣繳個(gè)稅問題
二、小微企業(yè)具體的稅務(wù)問題
1. 老板支出全部由企業(yè)報(bào)銷
2. 企業(yè)私戶收款隱匿收入構(gòu)成偷稅
案例：醫(yī)美行業(yè)個(gè)人收款，引起的稅務(wù)稽查
案例：銷售離職引發(fā)的大額離職補(bǔ)償
3. 錯(cuò)誤運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策。
案例：物業(yè)公司增值稅加計(jì)扣除，補(bǔ)稅200萬
4. 幫親友“開票”賺錢
案例：開票賣錢，補(bǔ)稅罰款。

第二講：金稅四期稅務(wù)稽查
一、稅務(wù)稽查行動(dòng)
1. 為什么稅務(wù)局喜歡秋后算賬？
案例：夫妻股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)稅2400萬
2．稅務(wù)稽查的七個(gè)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域
3. 173個(gè)全新“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)”，你必須知道
案例：增值稅一般納稅人80個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
4. 查賬征收小規(guī)模納稅人70個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示清單
5. 定期定額個(gè)體工商戶風(fēng)險(xiǎn)23提示清單
二、稅務(wù)機(jī)關(guān)九大稅務(wù)稽查案件來源（稽查對(duì)象來源）
案例：因一張發(fā)票，企業(yè)被稽查
案例：高新技術(shù)企業(yè)為何被取消資格
三、如果被稅務(wù)稽查了，如何應(yīng)對(duì)？
1. 稅務(wù)稽查的四個(gè)基本環(huán)節(jié)
2. 被稽查了怎么辦？
案例：范冰冰的經(jīng)紀(jì)人銷毀會(huì)計(jì)憑證的后果
3. 稅收法律救濟(jì)的使用
討論：稅款的滯納金能不能超過稅款本金

第三講：個(gè)人所得稅篇
案例：深圳王某股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)繳個(gè)稅3.9億
1. 個(gè)人所得稅的9個(gè)稅目
2. 專項(xiàng)附加扣除有哪些？
3. 未來稅收趨勢(shì)
1）遺產(chǎn)稅什么時(shí)候可以到來，房地產(chǎn)稅能不能落地？
2）資本、財(cái)產(chǎn)稅講是未來稅收的重點(diǎn)
4. 個(gè)稅籌劃方法
案例：馬云為啥把飛機(jī)租給阿里巴巴
5. 享受稅收優(yōu)惠政策
案例：公司分紅3億，如何規(guī)劃納稅？

第四講：企業(yè)所得稅篇
1. 小型微利企業(yè)所得稅新政及納稅籌劃
案例：稅務(wù)稽查后，利用政策少繳幾十萬的企業(yè)所得稅
2. 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除全方位稅政策及納稅籌劃
案例：建筑公司研發(fā)用的材料去哪兒了？
案例：游戲公司年薪300萬的研發(fā)人員
3. 固定資產(chǎn)一次性扣除新政及納稅籌劃
案例：買臺(tái)設(shè)備，少繳幾百萬的企業(yè)所得稅
4. 有限合伙企業(yè)投資稅務(wù)的“坑”
案例：股權(quán)架構(gòu)設(shè)置問題，導(dǎo)致重復(fù)多交冤枉稅
5. 整體稅負(fù)率的降低路徑
案例：高新企業(yè)不“高新”
6. 稅收洼地是個(gè)“坑”
案例：經(jīng)理利用稅收洼地開票，引發(fā)刑事責(zé)任

第五講：增值稅篇
1. 小規(guī)模納稅人增值稅減免稅新政
案例：分拆收入，控制納稅人的身份
2. 納稅人選擇身份
互動(dòng)：那種納稅人的身份稅負(fù)對(duì)比
3. 混合銷售和兼營銷售的合理分拆
4. 稅目轉(zhuǎn)變
案例：劉強(qiáng)東為何免費(fèi)送個(gè)保安幫忙看倉庫？
5. 增值稅加計(jì)抵減政策應(yīng)用
案例：物業(yè)公司加計(jì)抵扣后為何被追繳增值稅200萬？
6. 企業(yè)有留抵退稅需要去申請(qǐng)退稅嗎？
案例：退稅引來稅局現(xiàn)場(chǎng)檢查

第六講：特殊政策節(jié)稅
一、高新企業(yè)節(jié)稅
1. 國家優(yōu)惠政策
2. 高新企業(yè)節(jié)稅具體路徑
二、行業(yè)及區(qū)域政策節(jié)稅
1. 對(duì)新辦第三產(chǎn)業(yè)的稅收優(yōu)惠政策
2. 對(duì)特殊行業(yè)的優(yōu)惠政策
3. 對(duì)利用“三廢”產(chǎn)品稅收優(yōu)惠
4. 低稅注冊(cè)地點(diǎn)的選擇

第七講：合理籌劃節(jié)稅（7大方式）
1. 股權(quán)頂層設(shè)計(jì)
2. 利用企業(yè)性質(zhì)節(jié)稅
3. 并購重組節(jié)稅
4. 改變經(jīng)營方式
5. 資本交易
6. 簡易計(jì)征安排
7. 分公司與子公司選擇
互動(dòng)交流，問題解答

講師介紹：
劉萬成老師 財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專家
19年財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
10+家上市公司的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPA
注冊(cè)稅務(wù)師CTA
深圳市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專業(yè)技術(shù)委員會(huì)委員
鄭州輕工業(yè)大學(xué)校外研究生導(dǎo)師
現(xiàn)任：鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合伙人
曾任：利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所 | 合伙人
曾任：亞太集團(tuán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（綜合實(shí)力全國同行業(yè)第17名） | 合伙人
20+家企業(yè)財(cái)稅顧問：中國平安（連續(xù)3年）、富士康集團(tuán)（連續(xù)3年）、羅湖汝南實(shí)業(yè)等
200+個(gè)審計(jì)項(xiàng)目主審：深圳市燃?xì)饧①徍幽咸靷惾細(xì)鈱徲?jì)項(xiàng)目【規(guī)模160億元、項(xiàng)目任在進(jìn)行中】、建銀國際并購深圳奇跡智慧網(wǎng)絡(luò)審計(jì)項(xiàng)目【規(guī)模5億】等
近1000場(chǎng)財(cái)稅課程主講：服務(wù)華僑城地產(chǎn)、金蝶軟件、廣東省電子集團(tuán)、深圳寶安產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)等近百家知名企業(yè)，及在廣東、浙江、山東等地開展公開課近百場(chǎng)
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
劉老師在從事審計(jì)12年，曾負(fù)責(zé)多家知名審計(jì)及稅務(wù)工作，在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用、稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控管理、并購重組稅務(wù)籌劃、上市審計(jì)等方面均積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)：
——“外”開展企業(yè)投融資的合規(guī)審計(jì)，保障企業(yè)順利進(jìn)行資本運(yùn)作，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展
【并購審計(jì)】作為主審，帶隊(duì)完成河南水投集團(tuán)并購審計(jì)，保障集團(tuán)順利合并上百家子公司，合并規(guī)模超過1000億元
【發(fā)債審計(jì)】帶隊(duì)完成中州水務(wù)發(fā)債審計(jì)，企業(yè)發(fā)債金額10億元
【企業(yè)年審】已服務(wù)萬向一二三股份公司（審計(jì)資產(chǎn)80億）、掛牌公司春泉園林股份有限公司（審計(jì)資產(chǎn)43億）、南陽宛運(yùn)集團(tuán)有限公司（審計(jì)資產(chǎn)6億）等100+家企業(yè)開展年度審計(jì)，累計(jì)審計(jì)金額超過2000億元
——“內(nèi)”開展為企業(yè)內(nèi)控審計(jì)咨詢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，開展有效稅收籌劃
【稅收籌劃】曾為惠州大亞灣并購河南某新能源企業(yè)的并購業(yè)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)籌劃，為企業(yè)節(jié)約稅金260萬元
【決算審計(jì)】帶隊(duì)完成深圳港鐵深圳地鐵四號(hào)線二期工程竣工決算審計(jì)，出具竣工決算審計(jì)報(bào)告，項(xiàng)目決算金額68億元。
【內(nèi)控建設(shè)】帶隊(duì)完成深圳市搜兔科技公司（跨境電商企業(yè)）內(nèi)部控制搭建工作，重新搭建頂層股權(quán)架構(gòu)，完善業(yè)務(wù)流程，為企業(yè)上市做準(zhǔn)備
培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)：
劉老師自2005年開始從事財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)工作，至今已輔導(dǎo)超10萬名財(cái)務(wù)人員，其中開展財(cái)務(wù)人員專業(yè)資格考試輔導(dǎo)（初中級(jí)會(huì)計(jì)師資格、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等）近千場(chǎng)，學(xué)員中級(jí)會(huì)計(jì)師全科通過率超過80%，注冊(cè)會(huì)計(jì)師單科通過率超過70%。
劉老師還將財(cái)稅知識(shí)，結(jié)合自身的財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與親歷的案例，為企業(yè)財(cái)務(wù)人員設(shè)計(jì)實(shí)用且有效的財(cái)稅課程，幫助企業(yè)在內(nèi)部控制設(shè)置、投融資并購等方面有效規(guī)避財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)：
→ 服務(wù)卓建律師事務(wù)所、南山區(qū)財(cái)政局開展《金四背景下稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)策略》，累計(jì)30+期
→ 服務(wù)平安保險(xiǎn)等開展《創(chuàng)業(yè)者（老板）必懂的股權(quán)與稅務(wù)》，累計(jì)20+期
→ 服務(wù)深圳寶安產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、鹽田區(qū)財(cái)政局開展《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》，累計(jì)10+期
→ 服務(wù)金蝶公司、華僑城集團(tuán)開展《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊識(shí)別》，累計(jì)10+期

稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)實(shí)操課程