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企業(yè)涉稅風險排查

【課程收益】
通過一天的學習，學員可以
－全面了解掌握稅務金三系統(tǒng)對企業(yè)的全面影響
－金四系統(tǒng)進行了哪些升級，如何影響到企業(yè)
－掌握如何面對稽查的技術方法
－掌握如何利用建立機制，稅收籌劃的技術方法排除涉稅風險
－掌握國企各行業(yè)風險點的識別，確定，提出，解決
－通過案例分析，提升經營決策者對“稅”的操控能力

【課程對象】
－企業(yè)董事長、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經營者
－副總裁、總經理、高級經理等企業(yè)高端人才

【課程大綱】
第一部分  稅務數字化轉型后企業(yè)最關心的問題
（一）企業(yè)最關心的問題
1、稅局對企業(yè)經營數字的提取及風險
2、金三金四系統(tǒng)的升級對企業(yè)的影響
 (二）稅務對企業(yè)評估及稽查方向
（三）金四系統(tǒng)對企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)
1、金四系統(tǒng)的嶄新變化對企業(yè)挑戰(zhàn)
2、金四系統(tǒng)的監(jiān)控內容對企業(yè)挑戰(zhàn)
3、金四系統(tǒng)的異常監(jiān)控對企業(yè)挑戰(zhàn)
4、金四系統(tǒng)的智慧稽查對企業(yè)挑戰(zhàn)

第二部分  企業(yè)如何做好營日常評估應對
（一）稅務日常評估的范圍
（二）稅務評估的特點及對國企的重點
（三）如何應對日常評估

第三部分  稅務數字化背景下的稅務稽查應對
（一）稅務稽查應對的四個維度 
1、心理上的應對
2、策略上的應對
3、戰(zhàn)術上的應對
4、落實上的應對
（二）心理上的應對
1、不戰(zhàn)而屈人之兵
2、n種心理應對方法手把手
（三）策略上的應對
  1、策略應對的統(tǒng)領地位
2、n種策略應對方法手把手
（四）戰(zhàn)術上的應對
1、稅務稽查重點關注的行業(yè)
2、稅務稽查重點關注的企業(yè)
3、如何巧妙利用稽查原則進行應對
4、怎樣才能讓稅務稽查員回避檢查
5、稽查過程中怎樣才能知己知彼？ 
（1）稅務稽查立案早知道
（2）稅務機關稽查流程
（3）如何應對突擊檢查
（4）如何應對稅務強制執(zhí)行
6、稽查過程中重點環(huán)節(jié)應對方法
（1）選案環(huán)節(jié)如何才能不被選中 
（2）如何利用自查應對重點檢查 
（3）稽查過程中如何做到避重就輕
（4）如何爭取減輕處罰或不處罰 
（5）已經上交上級稅務機關處理的案件還有救么？ 
大型案例、稅務稽查起死回生之術
（五）落實上的應對
1、常見稅務風險點梳理
對常見稅務風險點如何應對處理
2、稅務稽查接待法則
（1）預約時如何接待
（2）進場后如何接待
（3）匯報時如何接待 
（4）檢查中如何接待
（5）查后定性時如何接待
（6）檢查結束時如何接待

第四部分、基本稅務知識上的準備
 （一）增值稅知識準備
1、增值稅納稅人
2、增值稅適用稅率及計算
3、哪些進項稅額可以抵扣
4、哪些進項稅額不能抵扣
5、納稅人兼營不同稅率的貨物或者應稅勞務
6、、納稅人兼營免稅、減稅項目
7、 營改增后納稅地點和納稅義務發(fā)生時間有何變化
8、營改增對財務核算的影響
（二）增值稅發(fā)票知識準備
1、正確的發(fā)票理念
2、增值稅發(fā)票的風險及刑法規(guī)范
3、虛開增值稅發(fā)票的形式和界定標準
4、虛開發(fā)票的典型情形
5、發(fā)票涉稅風險防范
6、班組長如何解決開票難困局
7、什么情形不得領購增值稅專用發(fā)票
8、什么情形不得開具增值稅專用發(fā)票
9、不同票種稅負比較
10、 開具紅字增值稅專用發(fā)票的情形和方法
11、丟失或作廢發(fā)票怎么辦
12、 營改增后發(fā)票開具與接收原則
13、什么樣的憑證可以稅前扣除
14、其他種類發(fā)票有哪些

第五部分  稅務風險制度的建立與企也風險的排除
（一）  減少稅務風險的六條原則
加強稅務風險管理
健全稅務管理制度
設置稅務管理崗位
明確稅務管理職責
規(guī)范稅務管理流程
嚴格稅務管理考評
（二）企業(yè)內部稅務專門應對部門—稅務部
1、工作職責
2、工作范圍
3、組織架構

第六部分   稅務利用稅務籌劃，降低稅務風險
一、稅收籌劃概念
（一）三個境界
（二）三個基本功
兩個理念
二、稅收籌劃體系搭建
（一）組織架構
（二）人員定位
（三）制度建立
（四）專業(yè)指導
三、 若干籌劃技術方法
1、通過專利避稅，操作需要注意哪些問題？
2、靈活用工平臺，能省稅嗎
3、公轉私，如何合法且納稅最少？
4、同掙五十萬，為何稅差二十倍？
5、如何提取大額傭金？
6、一次性獎金，有哪些坑？
7、作為公司的高薪人員，如何設計員工持股平臺？
8、作為老板，如何從公司低成本拿錢？
9、吹牛，也能省稅嗎？
10、不開票，真的合算嗎？
11、為什么稅務局總查你？
12、你只知道研發(fā)加計？節(jié)稅效果差遠了！
13、洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！
14、利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！
15、土地使用稅也能少交？而且少交那么多？
16、如何調配進項稅？如何借用進項稅？沒見過這么玩的，，，
17、光知道增值稅管得嚴，不敢折騰？你錯了！
18、廣告費也能轉移利潤？而且國家明文允許？
19、貍貓換太子，確認企業(yè)損失，順利扣除！
20、利用數字化避稅？這也太會玩了吧？

企業(yè)涉稅風險排查