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合同訂立涉稅風(fēng)險(xiǎn)

【課程背景】
   2021年3月中辦、國(guó)辦印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見(jiàn)》明確提出要以“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”為基本手段，穩(wěn)步實(shí)施發(fā)票電子化改革，深化稅收大數(shù)據(jù)共享應(yīng)用，到2023年實(shí)現(xiàn)從“以票控稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變。
   2021年1月1日起施行的《民法典》合同編內(nèi)容發(fā)生了很多新的變化，比如預(yù)約合同以及違約責(zé)任的約定，對(duì)于企業(yè)認(rèn)購(gòu)和草簽合同產(chǎn)生一定的影響，作為財(cái)務(wù)人員應(yīng)該準(zhǔn)確捕捉到法律法規(guī)的變化以及對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響，并能夠準(zhǔn)確掌控財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)和確保資金安全，確保交易的順利完成，而要做到這一點(diǎn)，需要深刻理解合同管理在企業(yè)財(cái)稅管理中的正確運(yùn)用。
   本課程從財(cái)稅處理、風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理3個(gè)視角切入，同時(shí)從合同條款審核和合同履約執(zhí)行兩個(gè)維度展開(kāi)關(guān)于財(cái)會(huì)人審核合同條款、落地財(cái)稅處理、規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、確保資金收支效率等內(nèi)容。著重解決“財(cái)會(huì)人員對(duì)合同審核工作不重視”、“合同條款設(shè)計(jì)不當(dāng)形成風(fēng)險(xiǎn)”、“合同管理工作流于形式”、“忽視合同管理對(duì)財(cái)務(wù)工作的影響”、“較少運(yùn)用合 同推進(jìn)財(cái)務(wù)工作效率提升”、“財(cái)會(huì)人員合同審核技能欠缺”、“合同管理工作與財(cái)會(huì)工作相互脫節(jié)”、“財(cái)務(wù)管理滯后于合同簽訂”等常見(jiàn)問(wèn)題，通過(guò)課程學(xué)習(xí)，破解財(cái)會(huì)人員關(guān)于合同審核相關(guān)的一系列問(wèn)題，提升財(cái)會(huì)人員合同審核與管理的實(shí)操技能。

【課程收益】
1、提高財(cái)會(huì)人員的合同管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力；
2、促進(jìn)財(cái)會(huì)人員對(duì)合同的判斷力、執(zhí)行力和把控力；
3、學(xué)會(huì)從財(cái)務(wù)、稅務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)和資金角度理解和運(yùn)用合同。

【課程內(nèi)容】
主題一：“以數(shù)治稅”背景下稅務(wù)稽查的新趨勢(shì)
一、你所不了解的金稅四期要來(lái)了
金稅四期不僅僅通過(guò)你申報(bào)的數(shù)據(jù)，來(lái)核實(shí)是否異常。可能還會(huì)通過(guò)企業(yè)銀行賬戶、企業(yè)相關(guān)人員的銀行賬戶、上下游企業(yè)相關(guān)賬本數(shù)據(jù)、同行業(yè)收入、成本、利潤(rùn)情況等來(lái)稽查比對(duì)。
二、稽查新系統(tǒng)來(lái)了，比金三還強(qiáng)大
近日，智慧稽查系統(tǒng)降落深圳！智慧稽查系統(tǒng)到底有多強(qiáng)大？稅務(wù)稽查是怎么找上你的？10種情形7個(gè)行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)巨大，查到必罰！基于企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交的納稅申報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表等數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)的開(kāi)票情況，建立對(duì)納稅申報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表以及發(fā)票往來(lái)情況的智能化監(jiān)測(cè)分析組件，支持對(duì)企業(yè)進(jìn)行商品開(kāi)票量監(jiān)測(cè)、申報(bào)異常監(jiān)測(cè)以及稅負(fù)率異常監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)異常行為的常態(tài)化監(jiān)測(cè)。
三、采購(gòu)經(jīng)營(yíng)中如何選擇不同納稅人身份的供應(yīng)商

主題二、簽訂合同亟待關(guān)注的財(cái)稅技巧
一、企業(yè)簽訂合同需要注意的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
企業(yè)在簽訂合同前，應(yīng)該做好財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)防范工作，對(duì)于合同中的交易事項(xiàng)可能涉及的財(cái)稅問(wèn)題要進(jìn)行分析，尤其是適用稅率、納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的確定、發(fā)票的交付問(wèn)題，需要重點(diǎn)關(guān)注。合同簽訂時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)人員應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)做好合同涉稅相關(guān)事項(xiàng)的事前審查，具體來(lái)說(shuō)，以下這些事項(xiàng)涉及的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需要重點(diǎn)加以關(guān)注。
二、銷售合同涉稅條款的稅務(wù)籌劃全解析
有很多企業(yè)在銷售過(guò)程當(dāng)中，都沒(méi)有辦法享受到減稅紅利帶來(lái)的利益。為什么?因?yàn)槲覀冊(cè)诤炗嗕N售合同的時(shí)候，價(jià)格表達(dá)不是太合理，所以說(shuō)最后減稅紅利都讓別人拿走了。我們自己沒(méi)有享受到。
三、財(cái)務(wù)要怎么審合同
現(xiàn)實(shí)中，財(cái)務(wù)人員在審核合同時(shí)，一方面要盡量促成業(yè)務(wù)能夠做成，另一方面又要毫無(wú)保留的指出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，不怕過(guò)，就怕錯(cuò)，該把握的就得把握。在眼花繚亂的合同條款，明顯要把財(cái)務(wù)人員打造成法律專家，這不現(xiàn)實(shí)。如何更務(wù)實(shí)呢？
四、提示！合同約定納稅義務(wù)，如何規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)
五、簽訂采購(gòu)合同必須關(guān)注的控稅要點(diǎn)
企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中合同非常重要，必須要通過(guò)合同來(lái)降稅。一旦合同簽訂，企業(yè)所應(yīng)承擔(dān)的稅款金額就確定了。?
采購(gòu)合同如何簽訂，決定了成本如何核算，決定了結(jié)算時(shí)利潤(rùn)的多少。因此，企業(yè)管理層在簽訂采購(gòu)合同時(shí)，一定要慎重。
六、總分公司合同、發(fā)票、收付款和業(yè)務(wù)不一致，有何風(fēng)險(xiǎn)和解決辦法？
七、簽署合同之前，留神稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
八、商業(yè)合同簽訂中的8個(gè)節(jié)稅秘密
日常經(jīng)營(yíng)行行為中，最為常見(jiàn)的就是簽署商業(yè)合同，然而，很多經(jīng)營(yíng)者并沒(méi)有意識(shí)到合同與納稅內(nèi)在的聯(lián)系，更沒(méi)有通過(guò)優(yōu)化涉稅條款進(jìn)行節(jié)稅籌劃。根據(jù)《合同法》，商業(yè)合同一般包括以下條款：（一）當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；（二）標(biāo)的；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價(jià)款或者報(bào)酬；（六）履行期限、地點(diǎn)和方式；（七）違約責(zé)任；（八）解決爭(zhēng)議的方法。上述八大基本要素在具體擬定中，應(yīng)充分對(duì)其中的涉稅因素予以考量，并通過(guò)統(tǒng)籌安排，實(shí)現(xiàn)稅負(fù)的最小化。
九、合同約定納稅義務(wù)，如何規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)
十、財(cái)務(wù)人員審查采購(gòu)合同技巧分析
合同是經(jīng)營(yíng)行為的重要證據(jù)，同樣是財(cái)稅處理的重要證據(jù)。企業(yè)財(cái)務(wù)人員常常需要對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審查，那么站在財(cái)稅角度，應(yīng)該如何進(jìn)行審查？并給出建設(shè)性意見(jiàn)？我們建議從以下四個(gè)方面進(jìn)行審查......
十一、經(jīng)營(yíng)性租賃合同的節(jié)稅簽訂技巧及例解
經(jīng)營(yíng)性租賃，是指出租人將自己經(jīng)營(yíng)的租賃資產(chǎn)出租給承租人使用，由承租人支付租金的一種經(jīng)濟(jì)行為。經(jīng)營(yíng)性租賃涉及到營(yíng)業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅等稅收問(wèn)題，如何降低企業(yè)發(fā)生經(jīng)營(yíng)性租賃所應(yīng)承擔(dān)的各種稅收，主要取決于合同的簽訂技巧。
十二、資金信托合同的節(jié)稅簽訂技巧
十三、合同原件、傳真件和掃描件的法律效力及區(qū)別
十四、物流與合同流、資金流、票流不一致抵扣增值稅的合同簽訂技巧
十五、“四流不一致”如何抵扣增值稅？合同怎么簽
十六、細(xì)摳涉稅條款 妥簽交易合同
十七、合同簽訂中如何規(guī)劃“納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間”
十八、合同到期后離職給與的一次性補(bǔ)償金如何繳納個(gè)稅
十九、母子公司之間收取管理費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及其管控的合同簽訂技巧
二十、委托代銷合同中不同代銷方式約定條款的財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理
二十一、超出合同約定的賠付支出不能稅前扣除嗎
二十二、勞務(wù)派遣合同中不同用工費(fèi)用條款約定的財(cái)稅處理及案例分析
實(shí)踐中，勞務(wù)派遣合同中的用工費(fèi)用有兩種不同的約定，或者更準(zhǔn)確的說(shuō)，就用工費(fèi)用的合同約定，勞務(wù)派遣合同有兩種不同的簽訂技巧。
二十三、借款合同中不同利息條款約定的財(cái)務(wù)稅務(wù)處理
借款合同中的不同利息條款約定，會(huì)決定企業(yè)如何進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理，因?yàn)椴煌l款約定的財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理依據(jù)的稅收政策不同。
二十四、房屋出租合同中免收租金條款的稅務(wù)處理
二十五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同涉稅條款風(fēng)險(xiǎn)提示
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，緣由各種因素，一般會(huì)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，伴隨著也會(huì)產(chǎn)生涉稅風(fēng)險(xiǎn)。就此，為了規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同涉稅條款風(fēng)險(xiǎn)提示如下，供參考。

合同訂立涉稅風(fēng)險(xiǎn)