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建筑行業(yè)涉稅風險

【課程背景】
   2021年3月中辦、國辦印發(fā)的《關(guān)于進一步深化稅收征管改革的意見》明確提出要以“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”為基本手段，穩(wěn)步實施發(fā)票電子化改革，深化稅收大數(shù)據(jù)共享應(yīng)用，到    2023年實現(xiàn)從“以票控稅”向“以數(shù)治稅”分類精準監(jiān)管轉(zhuǎn)變。在此背景下，伴隨金稅四期即將上線，稅務(wù)執(zhí)法區(qū)域協(xié)同持續(xù)深化，“稅警關(guān)銀”部門聯(lián)動更趨常態(tài)化，對重點領(lǐng)域涉稅違法多發(fā)的行業(yè)、地區(qū)和人群的風險防控與監(jiān)管不斷加強，稅務(wù)稽查精準度不斷提升。在稅法剛性日趨明顯的新時期，財務(wù)人員學會預防及解決涉稅爭議成為其不可或缺的專業(yè)技能。
   本次專題培訓聚焦當前稅務(wù)稽查新動向，洞察涉稅風險新變化，深入分析近年來房地產(chǎn)、建筑、再生資源、鋼鐵、煤炭、焦化及其他服務(wù)行業(yè)涉稅違法問題多發(fā)的行業(yè)典型疑難案例，突出案例教學和實務(wù)前沿性，幫助企業(yè)財稅高管精準把握2021年稅收征管改革新趨勢，提升學員應(yīng)對稅務(wù)稽查、管理稅務(wù)風險、解決涉稅爭議的專業(yè)能力和水平。

【課程內(nèi)容】
主題一：“以數(shù)治稅”背景下稅收征管與稅務(wù)稽查的新變化和新趨勢
（一）從金稅三期走向金稅四期，需要了解哪些事項
（二）增值稅電子發(fā)票推廣帶來的涉稅風險新變化
（三）稅收執(zhí)法區(qū)域協(xié)同與“稅警關(guān)銀”部門聯(lián)動的新趨勢
（四）“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”新型涉稅服務(wù)業(yè)務(wù)的新動向與新風險
（五）案例分析如何進行財產(chǎn)和行為稅合并申報
（六）案例解讀先進制造業(yè)增值稅期末留抵退稅如何退
主題二：民法典的實施對涉稅事項的影響
主題三：2021房地產(chǎn)涉稅風險管理新趨勢與疑難案件解析
（一）土地增值稅清算征管新趨勢：集中清算與第三方審核
（二）第三方集中審核帶來的六大涉稅風險與三大合規(guī)挑戰(zhàn)
（三）從*稅局稽查案例看土地增值稅的納稅調(diào)整風險
（四）從*司法裁判案例看土地增值稅的刑事責任風險
（五）某房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算裝修費用分攤爭議案
（六）企業(yè)并購重組土地增值稅優(yōu)惠待遇及收入扣除調(diào)整爭議案
（七）房地產(chǎn)企業(yè)對外擴張的涉稅分析處理與規(guī)劃
（八）房地產(chǎn)企業(yè)劃轉(zhuǎn)涉稅分析處理與規(guī)劃
（九）房地產(chǎn)企業(yè)重組的涉稅分析處理與規(guī)劃
（十）房地產(chǎn)行業(yè)成本預提，涉稅風險解析
主題四：建筑業(yè)涉稅風險防控技巧
（一）建筑業(yè)實行增值稅到底是怎么一回事 
（二）增值稅降稅率對建筑行業(yè)效應(yīng)分析 
（三）掛靠業(yè)務(wù)全流程中的十三步會計核算及核算依據(jù)
（四）工程竣工結(jié)算中應(yīng)重點審計的五個項目
（五）假賬與反假賬實務(wù)案例分析
（六）建筑企業(yè) “預收賬款”，應(yīng)注意這些涉稅問題
（七）“農(nóng)民工工資專用賬戶+實名制”下的農(nóng)民工工資支付管理流程
（八）勞務(wù)公司列支農(nóng)民工工資成本的稅務(wù)稽查重點   
（九）甲供工程：盡量采用差額結(jié)算法 避免潛在稅務(wù)風險
（十）建筑工人實名制對建筑企業(yè)財稅管理有什么影響 
（十一）建筑企業(yè)異地提供建筑服務(wù)的財稅處理分析 
（十二）勞務(wù)公司（建筑企業(yè)）與班組長簽勞務(wù)作業(yè)分包合同代開發(fā)票的處理技巧
（十三）增值稅期末留抵退稅案例簡析
（十四）勞務(wù)派遣、勞務(wù)外包、人力資源外包如何區(qū)分
（十五）掛靠人與被掛靠人資金結(jié)算時如何開具發(fā)票 
（十六）建筑企業(yè)掛靠工程稅收安全的五項制度控稅策略
（十七）母子公司之間收取管理費的涉稅風險及其管控的合同簽訂技巧
（十八）建筑企業(yè)項目經(jīng)理承包制營改增后的涉稅風險及控制
（十九）工程質(zhì)保金如何開具發(fā)票
（二十）項目運營過程中，建筑勞務(wù)如何進行納稅管理
主題五、建筑業(yè)納稅籌劃策略
（一）建筑業(yè)包工頭（班組長）按何種所得代開發(fā)票
（二）銷售自產(chǎn)機器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù)如何納稅 
（三）建筑勞務(wù)公司“清包工”?合同的節(jié)稅技巧 
（四）如何簽訂合同，實現(xiàn)稅負*的目的
（五）簽訂建筑企業(yè)“三方協(xié)議”難題破解方案
（六）增值稅率下降后如何選擇不同納稅人身份的供應(yīng)商
主題六：2021再生資源及鋼鐵行業(yè)涉稅管理新趨勢與疑難案件解析
（一）2021再生資源及鋼鐵行業(yè)涉稅風險觀察
（二）再生資源行業(yè)增值稅政策沿革及稅負成本全解析
（三）再生資源及鋼鐵企業(yè)常規(guī)商業(yè)模式涉稅風險點解析
（四）鋼鐵行業(yè)涉稅風險新變化及疑難案例解析
（五）鋼鐵企業(yè)去產(chǎn)能補償收入、碳排放權(quán)交易等涉稅風險前沿實務(wù)解析
（六）案例分析對焦化行業(yè)稅收的影響
主題七：2021煤炭及運輸行業(yè)涉稅管理新趨勢與疑難案件解析
（一）2021煤炭及運輸行業(yè)涉稅風險新變化
（二）2021煤炭及運輸行業(yè)涉稅風險五大表現(xiàn)形式
（三）煤炭及運輸行業(yè)涉稅爭議疑難案件解決實務(wù)解析
（四）煤炭及運輸行業(yè)涉稅風險管理分析
（五）煤炭行業(yè)重點涉稅風險預警與應(yīng)對
主題八：文化旅游行業(yè)稅務(wù)稽查風險管控技巧
（一）文化旅游企業(yè)須注意！這3種交易已被稅務(wù)局標注為高風險
（二）稅務(wù)機關(guān)眼里:文化業(yè)稅務(wù)風險管理的幾個“死穴”
（三）旅游行業(yè)常見涉稅風險防范技巧

建筑行業(yè)涉稅風險