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企業(yè)稅務(wù)籌劃風(fēng)險管理

【課程背景】
隨著我國稅收法制不斷完善，稅務(wù)風(fēng)險防范是企業(yè)面臨著重要課題。企業(yè)要想*限度實(shí)現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險的降低， 就要逐步建立起稅務(wù)風(fēng)險管理系統(tǒng)，將稅務(wù)風(fēng)險防范及控制列入企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展中，加強(qiáng)對其的管理和規(guī)劃，真正把稅務(wù)風(fēng)險控制在企業(yè)能承受的范圍內(nèi)。這樣不僅能讓稅收秩序更加規(guī)范，還能維護(hù)征納雙方的合法權(quán)益，降低稅務(wù)風(fēng)險為企業(yè)帶來的影響。

【課程大綱】
一、集團(tuán)公司稅務(wù)管理的主要風(fēng)險及任務(wù)
1、稅務(wù)風(fēng)險管理的現(xiàn)狀及問題
1）大數(shù)據(jù)稅務(wù)風(fēng)險管理的認(rèn)知不足
2）人為操縱利潤
3）稅收規(guī)劃不當(dāng)
4）辦稅人員素質(zhì)不高
5）企業(yè)納稅意識淡薄
2、稅務(wù)風(fēng)險管理的主要任務(wù)
1）稅務(wù)政策及法規(guī)研究，
2）及時學(xué)習(xí)、收集稅收法規(guī)，用足稅收優(yōu)惠
3）建立稅務(wù)風(fēng)險管理規(guī)章制度
4）研究會計、稅務(wù)制度的差異，熟悉調(diào)整方法
5）做好稅務(wù)籌劃，降低運(yùn)營成本，支持經(jīng)營決策

二、公司稅務(wù)風(fēng)險管理的措施制度
1、稅務(wù)管理組織分工
2、稅務(wù)登記、稅務(wù)核算及納稅申報
3、稅務(wù)報告及檔案管理
4、財產(chǎn)損失申報和所得稅匯算
5、稅務(wù)審計及稅務(wù)稽查
6、稅務(wù)籌劃
7、稅務(wù)管理的獎懲辦法

三、集團(tuán)公司稅務(wù)管理的基本原則
1、貫徹執(zhí)行國家稅收法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度
2、正確處理國家、企業(yè)及職工之間的利益關(guān)系
3、遵守國家稅務(wù)政策，打造公司誠信納稅形象
4、維護(hù)集團(tuán)公司的整體利益，協(xié)調(diào)好公司與稅務(wù)部門的關(guān)系

四、大數(shù)據(jù)時代企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險管理的內(nèi)容
1、建立企業(yè)稅務(wù)信息管理系統(tǒng)
1）納稅信息管理
2）發(fā)票管理
3）涉稅風(fēng)險管理
4）涉稅統(tǒng)計分析管理
5）涉稅知識管理
2、基于業(yè)務(wù)及財務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的稅務(wù)分析
1）了解業(yè)務(wù)---業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)、流程及結(jié)果
2）掌握財務(wù)---財務(wù)數(shù)據(jù)各口徑如何對接
3）熟知稅務(wù)---稅收法規(guī)及相關(guān)優(yōu)惠
（1）全稅種風(fēng)險分析
（2）全流程風(fēng)險分析
（3）全級次風(fēng)險分析
3、實(shí)現(xiàn)稅務(wù)合理合規(guī)遵從的稅務(wù)風(fēng)險管理
1）稅務(wù)數(shù)據(jù)自動采集
2）申報數(shù)據(jù)自動規(guī)則校驗(yàn)
3）全稅種申報數(shù)據(jù)自動報送
4）多維度數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)計
5）稅務(wù)籌劃及風(fēng)險管理

五、稅務(wù)風(fēng)險防范和控制措施
1、提素質(zhì)——提高企業(yè)涉稅人員業(yè)務(wù)素質(zhì)
2、定規(guī)程——制定稅務(wù)風(fēng)險防范控制規(guī)程
3、控重點(diǎn)——重大事項(xiàng)關(guān)鍵風(fēng)險重點(diǎn)監(jiān)控
4、常體檢——定期進(jìn)行涉稅業(yè)務(wù)健康檢查
5、慎籌劃——進(jìn)行稅務(wù)籌劃注意風(fēng)險控制

六、高端籌劃必須的準(zhǔn)備工作
1、整合宏觀和行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
1）中國宏觀數(shù)據(jù) 
2）全球宏觀數(shù)據(jù) 
3）行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 
4）宏觀預(yù)測數(shù)據(jù) 
5）全球經(jīng)濟(jì)日歷 

七、企業(yè)稅收籌劃的主要途徑
1、靈活運(yùn)用稅收政策、降低企業(yè)的稅收成本（案例）
2、合理選擇納稅人身份 （案例）
3、充分利用稅務(wù)籌劃技術(shù)（多個案例列舉）
4、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃風(fēng)險管理 
5、加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn) 聘用稅務(wù)顧問

八、集稅務(wù)籌劃與風(fēng)險防控于一身的應(yīng)對策略
1、企業(yè)賬務(wù)處理與合同相匹配
2、依法賬務(wù)處理，規(guī)避納稅風(fēng)險
3、納稅自查，排查賬務(wù)中的納稅盲點(diǎn)
4、交易中又需重點(diǎn)關(guān)注那些內(nèi)容
5、交易后跟蹤及相關(guān)外部證據(jù)取得

企業(yè)稅務(wù)籌劃風(fēng)險管理