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內(nèi)部控制流程課程

【培訓(xùn)大綱】
目 錄
第1章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金
1．1 資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制
1．1．1 資金支付業(yè)務(wù)流程
1．1．2 資金授權(quán)審批流程
1．2 現(xiàn)金和銀行存款控制
1．2．1 借出款項(xiàng)審批流程
1．2．2 銀行賬戶核對流程

第2章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—采購
2．1．請購審批與預(yù)算控制
2．1．1 請購審批業(yè)務(wù)流程
2．1．2 采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程
2．2 采購與采購驗(yàn)收控制
2．2．1 采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程
2．2．2 供應(yīng)商的評選流程

第3章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—存貨
3．1 存貨與授權(quán)批準(zhǔn)控制
3．1．1 存貨采購請購流程
3．1．2 存貨采購管理流程
3．2 存貨驗(yàn)收與保管控制
3．2．1 外購存貨驗(yàn)收流程
3．2．2 存貨存放管理流程

第4章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—銷售
4．1 銷售與授權(quán)審批控制
4．1．1 銷售業(yè)務(wù)審批流程
4．1．2 銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流程
4．2 銷售發(fā)貨與合同控制
4．2．1 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程
4．2．2 賒銷業(yè)務(wù)管控流程

第5章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—工程項(xiàng)目
5．1 工程項(xiàng)目與授權(quán)批準(zhǔn)控制
5．1．1 工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程
5．1．2 工程項(xiàng)目審批流程
5．2 工程項(xiàng)目評價(jià)與發(fā)包控制
5．2．1 項(xiàng)目評價(jià)分析流程
5．2．2 項(xiàng)目發(fā)包控制流程

第6章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—固定資產(chǎn)
6．1 資產(chǎn)管理與審批控制
6．1．1 固定資產(chǎn)管理流程
6．1．2 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊審批流程
6．2 資產(chǎn)取得與驗(yàn)收控制
6．2．1 固定資產(chǎn)請購流程
6．2．2 固定資產(chǎn)租賃流程

第7章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—無形資產(chǎn)
7．1 無形資產(chǎn)審批與業(yè)務(wù)控制
7．1．1 外購資產(chǎn)請購審批流程
7．1．2 無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程
7．2 資產(chǎn)取得與驗(yàn)收控制
7．2．1 無形資產(chǎn)投資預(yù)算流程
7．2．2 無形資產(chǎn)交付驗(yàn)收流程

第8章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—長期股權(quán)投資
8．1 長期股權(quán)管理與審批控制
8．1．1 長期股權(quán)投資管理流程
8．1．2 投資項(xiàng)目減值準(zhǔn)備審批流程
8．2 投資分析與決策控制
8．2．1 投資評估分析流程
8．2．2 投資決策審批流程

第9章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—籌資
9．1 籌資與授權(quán)審批控制
9．1．1 籌資業(yè)務(wù)管理流程
9．1．2 籌資授權(quán)批準(zhǔn)流程
9．2 籌資決策與審批控制
9．2．1 籌資決策管理流程
9．2．2 重大籌資方案審批流程

第10章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—預(yù)算
10．1 預(yù)算與授權(quán)批準(zhǔn)控制
10．1．1 預(yù)算工作業(yè)務(wù)流程
10．1．2 預(yù)算業(yè)務(wù)授權(quán)流程
10．2 預(yù)算編制與審批控制
10．2．1 預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程
10．2．2 預(yù)算草案編報(bào)流程

第11章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—成本費(fèi)用
11．1 成本費(fèi)用核算與控制
11．1．1 成本費(fèi)用核算流程
11．1．2 成本費(fèi)用控制流程
11．2 成本費(fèi)用目標(biāo)與預(yù)測控制
11．2．1 成本費(fèi)用目標(biāo)確定流程
11．2．2 成本費(fèi)用預(yù)測方案制定流程

第12章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—擔(dān)保
12．1 擔(dān)保與評估審批控制
12．1．1 擔(dān)保業(yè)務(wù)管理流程
12．1．2 擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估流程
12．2 擔(dān)保監(jiān)督與披露控制
12．2．1 擔(dān)保項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督流程
12．2．2 擔(dān)保項(xiàng)目信息披露流程

第13章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—合同
13．1 合同與審批控制
13．1．1 合同管理流程
13．1．2 合同談判流程
13．2 合同訂立登記控制
13．2．1 合同簽訂流程
13．2．2 合同登記流程

第14章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—業(yè)務(wù)外包
14．1 業(yè)務(wù)外包與審批控制
14．1．1 核心業(yè)務(wù)外包申請流程
14．1．2 非核心業(yè)務(wù)外包申請流程
14．2 項(xiàng)目計(jì)劃及資質(zhì)控制
14．2．1 項(xiàng)目計(jì)劃書審核流程
14．2．2 承包方資質(zhì)審查流程

第15章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—對子公司的控制
15．1 對子公司業(yè)務(wù)層面的控制
15．1．1 子公司重大投資審核流程
15．1．2 子公司投資項(xiàng)目評估流程
15．2 母子公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表控制
15．2．1 母子公司合并抵銷分錄編制流程
15．2．2 母子公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程

第16章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露
16．1 財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備及其控制
16．1．1 年度財(cái)務(wù)報(bào)告方案編制流程
16．1．2 重大影響交易會計(jì)處理流程
16．2 財(cái)務(wù)報(bào)告編制及其控制
16．2．1 年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制流程
16．2．2 合并會計(jì)報(bào)表編制范圍變更流程

第17章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—人力資源
17．1 人力資源規(guī)劃與需求控制
17．1．1 戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)流程
17．1．2 員工需求分析流程
17．2 人員招聘培訓(xùn)與離職控制
17．2．1 職位分析流程
17．2．2 招聘管理流程

第18章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—信息系統(tǒng)
18．1 信息系統(tǒng)與審批控制
18．1．1 信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程
18．1．2 重要信息系統(tǒng)政策制定流程
18．2 系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)控制
18．2．1 信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程
18．2．2 信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)流程

第19章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—衍生工具
19．1 衍生工具與審批控制
19．1．1 衍生工具業(yè)務(wù)審批流程
19．1．2 衍生工具業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估流程
19．2 衍生工具交易與監(jiān)督檢查控制
19．2．1 衍生工具交易記錄審查流程
19．2．2 衍生工具交易檢查執(zhí)行流程

第20章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—企業(yè)并購
20．1 企業(yè)并購與審批控制
20．1．1 潛在并購交易審核流程
20．1．2 并購交易管理控制流程
20．2 并購交易準(zhǔn)備與控制
20．2．1 并購意向書編制流程
20．2．2 并購意向書審核流程

第21章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—關(guān)聯(lián)交易
21．1 關(guān)聯(lián)方界定及其控制
21．1．1 關(guān)聯(lián)方名錄編審流程
21．1．2 關(guān)聯(lián)交易記錄審查流程
21．2 關(guān)聯(lián)交易與披露控制
21．2．1 重大關(guān)聯(lián)交易審核流程
21．2．2 關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)詢價(jià)流程

第22章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—內(nèi)部審計(jì)
22．1 審計(jì)與檢查匯報(bào)控制
22．1．1 內(nèi)部審計(jì)流程
22．1．2 后續(xù)審計(jì)流程
22．2 審計(jì)督導(dǎo)與質(zhì)量控制
22．2．1 內(nèi)部審計(jì)督導(dǎo)流程
22．2．2 自我質(zhì)量控制流程

內(nèi)部控制流程課程