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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引-珠海講師
 
講師:邱健 瀏覽次數(shù):2596

課程描述INTRODUCTION

內(nèi)控培訓(xùn)

· 總經(jīng)理· 總裁· 副總經(jīng)理· 人事總監(jiān)

培訓(xùn)講師:邱健    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

內(nèi)控培訓(xùn)

課程背景
現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模做大了之后,都在推行內(nèi)控,目的在于降低風(fēng)險(xiǎn),將企業(yè)做到百年老店,基業(yè)長(zhǎng)青。但如何推行內(nèi)控,具體怎么去做才能不做成“兩張皮”,如何把內(nèi)控的理論和企業(yè)實(shí)際相結(jié)合,讓理論能夠落地實(shí)操。
邱健老師秉承多年內(nèi)控實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn),并系統(tǒng)學(xué)習(xí)內(nèi)控理論,達(dá)到實(shí)踐與理論的融會(huì)貫通,以案例,練習(xí)加深學(xué)員對(duì)理論的理解深度,加以多個(gè)實(shí)用工具、做法供學(xué)員參考,真正起到理論指導(dǎo)實(shí)踐,實(shí)踐推進(jìn)理論完善的目的。
課程特色:?jiǎn)l(fā)式講授+實(shí)際案例分析+互動(dòng)式教學(xué)+小組討論+實(shí)際演練,突出實(shí)戰(zhàn)性和實(shí)用性

課程收益
1、幫助學(xué)員掌握COSO內(nèi)控框架主要內(nèi)容,對(duì)COSO的由來及演變能有所認(rèn)識(shí)
2、幫助學(xué)員了解薩奧法案基本內(nèi)容和要求,重要302,404條款及遵循SOX法案基本要求
3、幫助學(xué)員掌握內(nèi)控規(guī)范基本內(nèi)容,并通過實(shí)例和討論理解內(nèi)控規(guī)范的要點(diǎn)
4、幫助學(xué)員掌握內(nèi)控指引關(guān)鍵控制點(diǎn),通過流程示例加以運(yùn)用,通過案例分析加深理解
5、幫助學(xué)員提升管理視野,深入理解內(nèi)控理論知識(shí),與實(shí)踐相結(jié)合,提升企業(yè)內(nèi)控水平

課程大綱
第一章 COSO框架和薩奧法案介紹

1、COSO框架介紹
1.1COSO是什么
1.2COSO2013《內(nèi)部控制-整合框架》“五要素”介紹
1.3COSO2013版的改變
1.4COSO內(nèi)控邏輯框架
2、《薩班斯·奧克斯利法案》
2.1法案出臺(tái)背景
2.2主要條款-404條款介紹
2.3主要條款-302條款介紹
2.4遵循法案必須采取的行動(dòng)
2.5內(nèi)容
2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)流程框架
2.7遵循薩奧法案成功案例
3、*《反海外賄賂行為法》

第二章 內(nèi)控規(guī)范解讀
1.中國(guó)內(nèi)控體系的整體框架
1.12008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》
1.22010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》
1.32012年財(cái)政部?jī)?nèi)部控制問題解釋
1.42014年部分行業(yè)內(nèi)控指南-電力石化
2、COSO框架與內(nèi)控規(guī)范之異同
3、內(nèi)控規(guī)范總結(jié)“一五五五七”
一個(gè)定義
五個(gè)目標(biāo)
五項(xiàng)原則
五大要素
七大手段
4、內(nèi)部控制的五個(gè)目標(biāo)
5、內(nèi)部控制的五項(xiàng)原則
6、內(nèi)部控制的五大要素
6.1內(nèi)部環(huán)境
6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
6.3控制活動(dòng)
6.4信息與溝通
6.5內(nèi)部監(jiān)督
【案例分析】五要素的嵌入
7、內(nèi)部控制的七大手段
【小組討論】?jī)?nèi)控七大手段的運(yùn)用

第三章 內(nèi)控指引解讀
1.企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系之間的聯(lián)系
2.《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的內(nèi)涵
3.《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的結(jié)構(gòu)
3.1指引分類
3.2指引分層
4.應(yīng)用指引解讀及案例分析
4.1企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號(hào)-組織架構(gòu)
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【小組討論】學(xué)員公司組織架構(gòu)的問題
【案例分析】某公司組織架構(gòu)演變分析
4.2企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號(hào)-發(fā)展戰(zhàn)略
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【小組討論】發(fā)展戰(zhàn)略的幾個(gè)階段
【案例分析】某公司發(fā)展戰(zhàn)略演變
4.3企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第3號(hào)-人力資源
招聘、培訓(xùn)、績(jī)效、薪酬、人才發(fā)展關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【小組討論】如何從人事到人力再到人本
【案例分析】某公司戰(zhàn)略人力規(guī)劃
4.4企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第4號(hào)-社會(huì)責(zé)任
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【小組討論】社會(huì)責(zé)任要求與ISO標(biāo)準(zhǔn)的異同
【案例分析】HW公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告
4.5企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第5號(hào)-企業(yè)文化
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】企業(yè)文化建設(shè)六點(diǎn)注意事項(xiàng)
【案例分析】YL公司企業(yè)文化實(shí)例
4.6企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第6號(hào)-資金活動(dòng)
籌資、投資、日常資金活動(dòng)關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】資金盤點(diǎn)八要點(diǎn)
【案例分析】某公司資金控制內(nèi)控流程
4.7企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號(hào)-采購(gòu)業(yè)務(wù)
定價(jià)、供應(yīng)商管理、合同、驗(yàn)收及折扣、付款關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【小組討論】采購(gòu)業(yè)務(wù)與管控如何協(xié)調(diào)發(fā)展
【案例分析】某公司采購(gòu)制度流程
4.8企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第8號(hào)-資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】盤點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)分享
【案例分析】如何破解資產(chǎn)管理中的串通舞弊
4.9企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號(hào)-銷售業(yè)務(wù)
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】銷售流程示例
【案例分析】某公司銷售內(nèi)控失效案例
4.10企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第10號(hào)-研究開發(fā)
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】研發(fā)流程示例
【案例分析】某公司研發(fā)內(nèi)控失效案例
4.11企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號(hào)-工程項(xiàng)目
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】工程項(xiàng)目流程示例
【案例分析】某公司工程內(nèi)控案例
4.12企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第12號(hào)-擔(dān)保業(yè)務(wù)
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】擔(dān)保業(yè)務(wù)流程示例
【案例分析】某公司擔(dān)保失敗案例
4.13企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第13號(hào)-業(yè)務(wù)外包
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】業(yè)務(wù)外包流程示例
【案例分析】某公司業(yè)務(wù)外包失敗案例
4.14企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第14號(hào)-財(cái)務(wù)報(bào)告
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】流程示例
【案例分析】某上市公司財(cái)報(bào)造假案例
4.15企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第15號(hào)-全面預(yù)算
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】全面預(yù)算流程示例
【案例分析】某公司全面預(yù)算案例
4.16企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號(hào)-合同管理
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】合同管理流程示例
【案例分析】某公司合同管理失效案例
4.17企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)-內(nèi)部信息傳遞
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】RASIC圖表工具
【案例分析】某公司信息傳遞失敗案例
4.18企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第18號(hào)-信息系統(tǒng)
關(guān)鍵控制點(diǎn)分析
【實(shí)用工具】信息系統(tǒng)流程示例
【案例分析】某公司信息系統(tǒng)案例
5.內(nèi)控評(píng)價(jià)和審計(jì)指引解讀及案例分析
5.1內(nèi)控評(píng)價(jià)指引
5.1.1總則
5.1.2內(nèi)控評(píng)價(jià)內(nèi)容
5.1.3內(nèi)控評(píng)價(jià)程序
5.1.4缺陷認(rèn)定
5.1.5評(píng)價(jià)報(bào)告
【案例分析】某公司內(nèi)控評(píng)價(jià)實(shí)例分析
5.2內(nèi)控審計(jì)指引
5.2.1總則
5.2.2計(jì)劃
5.2.3實(shí)施
5.2.4評(píng)價(jià)
5.2.5完成
5.2.6報(bào)告
5.2.7記錄

內(nèi)控培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://santuchuan.cn/gkk_detail/29097.html

已開課時(shí)間Have start time

在線報(bào)名Online registration

    參加課程:COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引-珠海講師

    單位名稱:

  • 參加日期:
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  • 手機(jī)號(hào)碼:
  • 座機(jī)電話:
  • QQ或微信:
  • 參加人數(shù):
  • 開票信息:
  • 輸入驗(yàn)證:  看不清楚?點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新
付款信息:
開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
邱健
[僅限會(huì)員]