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企業(yè)內(nèi)控體系公開(kāi)課

培訓(xùn)對(duì)象：
公司內(nèi)部各個(gè)部門內(nèi)控組織相關(guān)人員，包括內(nèi)控部門管理者，財(cái)務(wù)部門主管，采購(gòu)部門主管，研發(fā)流程體系部門主管，流程體系控制者等。

課程目的：
通過(guò)此課程的學(xué)習(xí)，了解到：
內(nèi)控基礎(chǔ)知識(shí)
內(nèi)控能帶來(lái)的管理收益
內(nèi)控建設(shè)工作思路
內(nèi)控考核方案
先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐等

課程大綱：
一、內(nèi)控基本概念
內(nèi)部控制：為了達(dá)成經(jīng)營(yíng)管理的目標(biāo)，而在過(guò)程中實(shí)施的一系列管理風(fēng)險(xiǎn)的手段和措施，實(shí)現(xiàn)CARES目標(biāo)。
C法律法規(guī)遵從
A業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成
R財(cái)務(wù)報(bào)表、決策數(shù)據(jù)真實(shí)可靠
E運(yùn)營(yíng)效果和效率
S資金資產(chǎn)安全
內(nèi)控理論
COSO是業(yè)界內(nèi)控管理的公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，COSO內(nèi)控框架——控制目標(biāo)、要素和單元

二、流程及內(nèi)控管理機(jī)制
華為內(nèi)控目標(biāo)
內(nèi)控建設(shè)的總體思路（3階6步），系統(tǒng)性地降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
流程內(nèi)控設(shè)計(jì)
流程內(nèi)控執(zhí)行
流程內(nèi)控評(píng)估
華為內(nèi)控框架
控制環(huán)境
控制指標(biāo)
測(cè)評(píng)和工具
評(píng)估
高級(jí)管理層問(wèn)責(zé)，績(jī)效考評(píng)
華為內(nèi)控管理體系
政策與制度
評(píng)估與報(bào)告
基于組織架構(gòu)的責(zé)任體系
基于流程的控制方法
監(jiān)管組織
華為內(nèi)控組織角色
GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國(guó)家流程責(zé)任人
BC 業(yè)務(wù)監(jiān)控（內(nèi)控建設(shè)）
PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國(guó)家流程控制人員）
PC的4個(gè)職責(zé)，“BEST”模型
Process Bilder 流程建設(shè)者
Environment Maintainer內(nèi)控環(huán)境營(yíng)造者
Spervisor 內(nèi)控問(wèn)題檢測(cè)者
Top Isses Resolver *問(wèn)題改進(jìn)執(zhí)行者
華為內(nèi)控運(yùn)作機(jī)制
一點(diǎn)兩面三三制
一點(diǎn)：促經(jīng)營(yíng)、防腐敗
兩面：流程體系建設(shè)、責(zé)任體系建設(shè)
三三制：“IA、BC、業(yè)務(wù)三種內(nèi)控角色協(xié)同“，“CT、SACA、PR”三種內(nèi)控工具應(yīng)用“
三、內(nèi)控工具
SACA（半年度控制評(píng)估）
SACA定義
SACA歷史
SACA報(bào)告對(duì)象
SACA基本步驟
SACA評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
SACA問(wèn)卷
SACA評(píng)級(jí)方法
SACA評(píng)估要求
SACA案例
KCP /CT（關(guān)鍵控制點(diǎn)/遵從性測(cè)試）
KCP定義
KCP控制要素
KCP的特點(diǎn)和作用
KCP的識(shí)別
KCP案例分析
KCP識(shí)別示例
CT控制目標(biāo)
CT控制要素
CT測(cè)試程序
CT測(cè)試頻率
PR（主動(dòng)性審視）
流程設(shè)計(jì)狀況審視
流程執(zhí)行情況審視
內(nèi)控工具質(zhì)量審視
RT（內(nèi)控問(wèn)題評(píng)估與改進(jìn)）
SOD（職責(zé)分離）

四、華為采購(gòu)內(nèi)控實(shí)踐
華為采購(gòu)內(nèi)控基本原則
陽(yáng)光采購(gòu)
構(gòu)建健康、公平、透明的采購(gòu)環(huán)境，杜絕舞弊
采購(gòu)紅線
禁止使用關(guān)聯(lián)供應(yīng)商
禁止采購(gòu)繞過(guò)
禁止違規(guī)制定二級(jí)供應(yīng)商
* PO，* WORK
禁止轉(zhuǎn)包
海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應(yīng)商
禁止違規(guī)引入代理商
禁止使用黑名單供應(yīng)商
BCG反腐敗要求
BCG經(jīng)濟(jì)類違規(guī)問(wèn)責(zé)

講師介紹：
講師介紹：Peter Wang
曾在世界500強(qiáng)大型通訊企業(yè)工作；
長(zhǎng)期從事質(zhì)量管理，流程建設(shè)方面工作；
IPD 研發(fā)領(lǐng)域流程變革專家；

企業(yè)內(nèi)控體系公開(kāi)課