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導(dǎo)入：老板財(cái)稅思維重要性

1.財(cái)稅系統(tǒng)是企業(yè)第一工程（民企老板必須親自學(xué)習(xí)）

2.民企經(jīng)營(yíng)*財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)是什么？如何有效防范規(guī)避?

3.財(cái)稅思維如何助力民企穿越生死之路？

4.民企財(cái)稅思維：降低風(fēng)險(xiǎn)、合理節(jié)稅、增加利潤(rùn)、健康發(fā)展

5.案例：如何將2000萬(wàn)事后買票偷稅轉(zhuǎn)為事前籌劃節(jié)稅

6.案例：夫妻持股偷稅變法人持股節(jié)稅、兩套賬變合規(guī)賬

7.案例：大平臺(tái)＋小個(gè)體解決激勵(lì)、節(jié)稅與增利

8.財(cái)稅思維三步走：合理節(jié)稅化風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)財(cái)優(yōu)化增利潤(rùn)、兩賬合一去上市

9.財(cái)稅思維五體系：戰(zhàn)略體系、賬務(wù)體系、稅務(wù)體系、資金體系、數(shù)字化體系

第一部分：利潤(rùn)思維——企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)設(shè)計(jì)

1.企業(yè)不賺錢主要是老板沒(méi)有利潤(rùn)思維

2.案例：利用小微企業(yè)優(yōu)惠降低稅費(fèi)出利潤(rùn)

3.案例：如何構(gòu)建劃分企業(yè)利潤(rùn)中心、責(zé)任中心？

4.案例：讓資金流動(dòng)起來(lái)加速利潤(rùn)產(chǎn)生

5.案例：人人做“老板”、個(gè)人對(duì)利潤(rùn)負(fù)責(zé)

6.案例：量本利分析與利潤(rùn)管理

7.案例：核算利潤(rùn)中心利潤(rùn)出具老板駕駛艙

8.案例：防止偷稅罰款實(shí)現(xiàn)健康利潤(rùn)

9.案例：民企老板10指標(biāo)與財(cái)務(wù)指標(biāo)管控

工具：民企利潤(rùn)與風(fēng)險(xiǎn)控制圖

第二部分：資本思維——企業(yè)上市、重組并購(gòu)

重組并購(gòu)上市要點(diǎn)：財(cái)務(wù)合規(guī)業(yè)財(cái)聯(lián)動(dòng)、收入可溯利潤(rùn)真實(shí)、分拆合并節(jié)稅先行、苦行上岸財(cái)富倍增、重組技巧

1、案例：如何進(jìn)行財(cái)稅合規(guī)？如何整理財(cái)務(wù)賬、業(yè)財(cái)一體賬務(wù)？如何包裝與整理？

2、案例：某廣告公司并購(gòu)案例

3、案例：某醫(yī)藥公司上市案例

4、案例：某科技公司并購(gòu)案例

5、案例：并購(gòu)、上市失敗主要原因與案例

6、案例：資產(chǎn)重組、股權(quán)重組、土地房產(chǎn)分拆、合并分立重組安案例

7、案例：某工業(yè)企業(yè)土地轉(zhuǎn)讓節(jié)稅5億元案例

8、案例：某個(gè)人老板股權(quán)轉(zhuǎn)讓遞延與節(jié)稅3億元案例

9、案例：某地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)節(jié)稅10億元案例

10、企業(yè)重組中容易失敗的方案總結(jié)與合理商業(yè)目的理解？

11、案例：經(jīng)營(yíng)是財(cái)富加法，重組乘法，乘法必須依靠加法財(cái)富才能10倍增長(zhǎng)

工具：企業(yè)收并購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、上市重組財(cái)務(wù)調(diào)查診斷與方案設(shè)計(jì)

第三部分：股權(quán)思維——企業(yè)頂層設(shè)計(jì)

為什么要進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)？碧桂園的財(cái)稅頂層總結(jié)，中型民企如何設(shè)計(jì)？

1.從愿景到財(cái)務(wù)執(zhí)行—民企戰(zhàn)略管理與落地執(zhí)行

2.案例：拆解夫妻個(gè)人股份、重構(gòu)股權(quán)架構(gòu)

3.案例：如何設(shè)計(jì)才能降低風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)0風(fēng)險(xiǎn)高收益

4.案例：?jiǎn)T工持股平臺(tái)如何設(shè)計(jì)減少糾紛與節(jié)稅

5.案例：上市前股權(quán)架構(gòu)重構(gòu)實(shí)現(xiàn)節(jié)稅

6.案例：股權(quán)轉(zhuǎn)讓如何實(shí)現(xiàn)少交稅

7.案例；資產(chǎn)注入何股權(quán)何種方方式節(jié)稅

8.案例：如何利用股權(quán)方式轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)

9.案例：如何設(shè)計(jì)境內(nèi)外VIE架構(gòu)實(shí)現(xiàn)上市

工具：民企股權(quán)架構(gòu)控制圖與實(shí)施方案

第四部分：稅務(wù)思維——遵從稅法降風(fēng)險(xiǎn)、合理節(jié)稅增利潤(rùn)

1.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是民企目前*風(fēng)險(xiǎn)：涉稅案例及規(guī)避措施

2.金稅四期改革：以數(shù)治稅、降名義稅率、提實(shí)際征收、打偷稅漏稅

3.案例：如何解決“無(wú)票購(gòu)進(jìn)”、“商業(yè)回扣”問(wèn)題？

4.案例：個(gè)人卡收款稽查重點(diǎn)，老板個(gè)人卡與公戶往來(lái)頻繁如何解決？

5.案例：如何解決其他應(yīng)收款老板借款分紅問(wèn)題？

6.案例：如何解決長(zhǎng)期預(yù)收款掛賬實(shí)際上是收入沒(méi)有開票問(wèn)題？

7.案例：如何解決辦公費(fèi)、管理費(fèi)、銷售費(fèi)用超過(guò)行業(yè)過(guò)高問(wèn)題？

8.案例：如何解決公司賬面存貨較大，長(zhǎng)期不動(dòng)問(wèn)題？

9.案例：降低個(gè)稅社保綜合方案

10.案例：企業(yè)與個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓節(jié)稅

11.案例：房產(chǎn)土地轉(zhuǎn)讓節(jié)稅

12.案例：降低企業(yè)所得稅與個(gè)稅方案

13.案例：老板安全分紅入代方案

14.案例：連鎖企業(yè)節(jié)稅案例

15.案例：如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查與補(bǔ)稅

16.案例：企業(yè)所得稅與個(gè)稅籌劃方案

17.案例：高工資如何實(shí)現(xiàn)低稅負(fù)

18.案例：搭建合理節(jié)稅企業(yè)架構(gòu)

工具：100個(gè)分行業(yè)節(jié)稅案例與納稅評(píng)估自測(cè)表

第五部分：風(fēng)險(xiǎn)控制思維——控制風(fēng)險(xiǎn)才能健康發(fā)展

1.案例：納稅風(fēng)險(xiǎn)控制總表

2.案例：撥亂反正民企歷史問(wèn)題應(yīng)對(duì)策略

3.案例：兩套賬重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)與合并一套賬有效方式

4.案例：財(cái)務(wù)舉報(bào)重罰7000萬(wàn)老板破產(chǎn)本可規(guī)避

5.案例：某民企大額利潤(rùn)確可能倒閉資金管控失敗案例

6.案例：某民企大額虧損確可以輕松過(guò)活資金控制案例

7.案例：從記流水賬財(cái)務(wù)到戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)老板轉(zhuǎn)型

8.案例：涉稅重大風(fēng)險(xiǎn)管理案例

9.案例：民企關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)設(shè)計(jì)

工具：民企財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)控制表

第六部分：數(shù)字化思維——數(shù)字化升級(jí)助力發(fā)展

金稅四期法人稅費(fèi)“一戶式”、自然人稅費(fèi)信息“一人式”，稅務(wù)管理從“以票管稅”到“以數(shù)治稅”民企如何應(yīng)對(duì)

1、案例：民企老板從以人保障安全到以數(shù)字化保障企業(yè)個(gè)人安全

2、案例：100名老板中必須進(jìn)入前10名［帕累托法則］

3、案例：企業(yè)增值稅、企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)控制表案例

4、案例：發(fā)票進(jìn)銷項(xiàng)管理與風(fēng)控系統(tǒng)建設(shè)案例

5、案例：設(shè)計(jì)老板的看得懂的利潤(rùn)表、控制表

6、案例：民企全面預(yù)算制定，避免韋爾奇死結(jié)

7、案例：制訂老板看得懂直接可用報(bào)表

8、案例：從簡(jiǎn)單報(bào)表查出企業(yè)多處偷漏稅與應(yīng)對(duì)

工具：票通進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票管理系統(tǒng)