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年度預(yù)算分析培訓(xùn)

【課程背景】
公司年年搞預(yù)算，老板扔個(gè)目標(biāo)，部門各種算，結(jié)果不是抱怨管的緊，就是預(yù)算超預(yù)期，企業(yè)指標(biāo)任務(wù)沒(méi)有完成。是預(yù)算工作沒(méi)有做好？還是執(zhí)行力不到位？還是目標(biāo)設(shè)計(jì)不切實(shí)際？或者是為做預(yù)算而做預(yù)算等等？財(cái)務(wù)部門辛苦耗時(shí)多，反而被認(rèn)為沒(méi)有價(jià)值。甚至很多老板認(rèn)為預(yù)算是財(cái)務(wù)部門的一項(xiàng)工作。
預(yù)算如何才能全面落實(shí)和達(dá)成共識(shí)？
財(cái)務(wù)部門在預(yù)算中應(yīng)該起到什么作用？
目標(biāo)與執(zhí)行力如何通過(guò)預(yù)算體現(xiàn)？
預(yù)算指標(biāo)如何做到合情合理，主動(dòng)積極得到落實(shí)？
預(yù)算是一把手工程，老總作用如何體現(xiàn)？
本課程吸收和借鑒了優(yōu)秀公司預(yù)算建設(shè)和執(zhí)行程序、制度及架構(gòu)、流程等管理的先進(jìn)做法和精華，以期達(dá)到拋磚引玉、借鑒學(xué)習(xí)的作用，并提煉出適合企業(yè)“能學(xué)會(huì)、能運(yùn)用、能操作”的預(yù)算編制和執(zhí)行方法、模板，使企業(yè)真正運(yùn)用預(yù)算實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的升華，效益的提升，競(jìng)爭(zhēng)力的加強(qiáng)。

【課程收益】
能說(shuō)出全面預(yù)算要點(diǎn)，對(duì)預(yù)算的作用有新的認(rèn)知
學(xué)會(huì)如何組織設(shè)計(jì)預(yù)算編制和執(zhí)行的程序和要求
通過(guò)實(shí)操領(lǐng)會(huì)預(yù)算管理與預(yù)算執(zhí)行的作用、程序和要求
學(xué)會(huì)和運(yùn)用預(yù)算管理的技巧、模板和方法
能夠根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況運(yùn)用新的認(rèn)知制定預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行方案

【課程大綱】
一、沒(méi)有全面預(yù)算，企業(yè)就沒(méi)有執(zhí)行力？
預(yù)算管理與企業(yè)管理的辯證關(guān)系
全面預(yù)算管理不能為了預(yù)算而預(yù)算
好預(yù)算并非財(cái)務(wù)預(yù)算，也不是財(cái)務(wù)的“事情”
預(yù)算的因地制宜和量體裁衣
沒(méi)有預(yù)算就沒(méi)有執(zhí)行
案例：優(yōu)秀企業(yè)的預(yù)算是怎樣進(jìn)行的

二、預(yù)算的核心要義
企業(yè)戰(zhàn)略的體現(xiàn)在數(shù)字上
預(yù)算與公司的目標(biāo)之間的邏輯關(guān)系
預(yù)算的編制、執(zhí)行、考核、評(píng)議的“圓心”在哪里？
小組演練：通過(guò)模擬操作達(dá)成共識(shí)

三、光說(shuō)不練假把式，企業(yè)利潤(rùn)從預(yù)算開(kāi)始
盈利需要設(shè)計(jì)，從預(yù)算編制開(kāi)始
預(yù)算中的常見(jiàn)問(wèn)題與應(yīng)對(duì)
預(yù)算不是數(shù)字和表格
預(yù)算的幾種編制方法——彈性預(yù)算與靜態(tài)預(yù)算；增量預(yù)算；零基預(yù)算；定期與滾動(dòng)預(yù)算法
預(yù)算編制中的責(zé)、權(quán)、利制度設(shè)計(jì)
分組討論：找出本企業(yè)預(yù)算編制的問(wèn)題與痛點(diǎn)。
 
四、預(yù)算沒(méi)有考核就沒(méi)有執(zhí)行。
預(yù)算方案如何審核、共識(shí)執(zhí)行與考核目標(biāo)一致
考核與評(píng)議讓預(yù)算計(jì)劃與執(zhí)行差異最小化
如何利用財(cái)務(wù)體系指標(biāo)與預(yù)算執(zhí)行、考核融合
如何將預(yù)算將“要我做”到“我要做”到 “我必須做好”。
案例：某企業(yè)的預(yù)算考核方法講解

五、總結(jié)、提煉出本企業(yè)預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)制度、流程及變革
預(yù)算執(zhí)行的考核體系的建立
指標(biāo)評(píng)價(jià)模型——指標(biāo)考評(píng)表
內(nèi)控考核模型——績(jī)效考評(píng)表
個(gè)人評(píng)價(jià)模型——個(gè)人業(yè)績(jī)分值表
企業(yè)綜合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核指標(biāo)及權(quán)重設(shè)計(jì)模板

六、課程回顧與互動(dòng)交流
企業(yè)預(yù)算流程中的實(shí)際問(wèn)題與方法解決交流

年度預(yù)算分析培訓(xùn)