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財務(wù)管理體系培訓(xùn)

【課程背景】
在當前快速變化的商業(yè)環(huán)境中，*企業(yè)、國有企業(yè)和廣大中小企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。隨著全球化競爭加劇、技術(shù)創(chuàng)新加速、市場波動頻繁以及政策環(huán)境的不確定性增加，企業(yè)需要更加靈活和高效地管理資源，以確?？沙掷m(xù)發(fā)展。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，國資委面向國央企提出了構(gòu)建世界*財務(wù)管理體系的要求，其中預(yù)算管理作為財務(wù)管理的核心組成部分，被賦予了重要的地位。
預(yù)算管理是企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標管理最有效最全面的管理工具，在優(yōu)化資源配置、提高經(jīng)營效率、聚焦實現(xiàn)企業(yè)核心競爭力上卓有成效。阿里巴巴等成功企業(yè)通過預(yù)算管理實現(xiàn)了高效運營和持續(xù)增長，這背后有一套完整的管理理念和方法論。然而，在實際操作中，預(yù)算管理在不同企業(yè)中的應(yīng)用效果參差不齊。一些企業(yè)能夠充分利用預(yù)算管理實現(xiàn)精細化管理和高效運營，而另一些企業(yè)則難以從中受益。究其原因，很大程度上取決于企業(yè)是否能夠正確理解和應(yīng)用預(yù)算管理的基本原理和方法。
本課程旨在幫助企業(yè)財務(wù)管理人員深入理解預(yù)算管理的核心理念，掌握預(yù)算管理的實踐方法，以及如何根據(jù)企業(yè)實際情況構(gòu)建符合世界*標準的預(yù)算管理體系。通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員將能夠更好地運用預(yù)算管理工具，提升企業(yè)的財務(wù)管理水平，支持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在預(yù)算管理的實踐中切實解決企業(yè)面臨的各種問題。

【課程收益】
參加此課程將從以下幾個方面獲益：
1、深入理解預(yù)算管理的意義：理解預(yù)算管理作為一種工具在企業(yè)落地戰(zhàn)略，確保戰(zhàn)略執(zhí)行確定性上的有效價值。
2、掌握預(yù)算管理的五大要求：從預(yù)算管理五大要求入手，層層分解，掌握一個好的預(yù)算管理方案包含哪些內(nèi)容，包括：定義哪些舉措，建立哪些標準，形成哪些規(guī)范。通過方法學(xué)習(xí)及工具應(yīng)用，可快速落地改善企業(yè)的預(yù)算管理現(xiàn)狀。
3、構(gòu)建全面的預(yù)算管理體系：掌握預(yù)算管理全流程中的關(guān)鍵節(jié)點、關(guān)鍵步驟、關(guān)鍵方法和關(guān)鍵工具。通過學(xué)習(xí)運用，提高預(yù)算管理的有效性和效率。
4、了解預(yù)算管理工具：了解預(yù)算管理工具及前沿發(fā)展動態(tài)，幫助企業(yè)在實踐中優(yōu)化預(yù)算管理工具，提高預(yù)算管理效率。

【課程特色】
深入淺出，層層剖析，邏輯結(jié)構(gòu)清晰、知識點貫穿全面
從邏輯到方法到工具到應(yīng)用，完整呈現(xiàn)，完全面向企業(yè)實戰(zhàn)，實用性強
老師從實戰(zhàn)出發(fā)，結(jié)合阿里的應(yīng)用案例，理論與實踐面面俱到
課堂氛圍輕松，良好互動，寓教于樂

【課程對象】
企業(yè)CFO、財務(wù)一號位、財務(wù)總監(jiān)、高級財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)BP、財務(wù)核心骨干、FP&A財務(wù)分析師等

【課程大綱】
一、為什么預(yù)算管理在有些企業(yè)用得好有些企業(yè)用得差？
1、黃金思維法則，解析全面預(yù)算管理
2、企業(yè)的困境是什么？通過預(yù)算管理是怎樣解決企業(yè)問題的？
3、什么樣的企業(yè)適合用預(yù)算管理？
4、預(yù)算在阿里的管理定位
5、阿里的預(yù)算管理方法
6、預(yù)算在阿里不同階段呈現(xiàn)的管理價值
【案例解析】一個差生的案例，他們在預(yù)算管理中出了什么問題？

二、預(yù)算管理的五大要求
1、預(yù)算管理的五大要求是什么？
2、 預(yù)算管理的顆粒度定義
劃分層級
定義項目及活動
確定管理的時間維度
定義管理的會計科目維度
實施執(zhí)行的原則
3、預(yù)算定得準的標準是什么？如何做到預(yù)算定得準？
定得準的前置條件
MECE法則用于經(jīng)營分析
找到關(guān)鍵驅(qū)動因素
新業(yè)務(wù)規(guī)劃如何確保預(yù)算定得準？
【案例實戰(zhàn)】討論輸出企業(yè)的預(yù)算管理方案，包含當下的管理顆粒度，當下的問題，未來的管理顆粒度，從當下走向未來面臨的問題梳理
4、如何理解“看得清”？月度經(jīng)營Review，經(jīng)營結(jié)果的呈現(xiàn)要看到什么程度？
預(yù)算對比的結(jié)構(gòu)框架定義
發(fā)現(xiàn)“真”問題
追根溯源到每一個KR作業(yè)的葉子節(jié)點、每一個崗位、每一個檢驗標準及操作職責
再次認識關(guān)鍵驅(qū)動因素
經(jīng)營分析的四個層次
【案例實戰(zhàn)】討論輸出企業(yè)當下的經(jīng)營分析報告的分析層次，以一個具體的業(yè)務(wù)場景為切入點，討論如何在描述性分析、診斷性分析、預(yù)測性分析、指導(dǎo)性分析上做優(yōu)化
5、預(yù)算管理的嚴肅性及儀式感
為什么預(yù)算管理需要有儀式感？
儀式感的背后是什么？從心理學(xué)角度剖析儀式感打造的7大價值
如何打造儀式感
【案例實戰(zhàn)】討論：提升預(yù)算管理的有效性，如何從儀式感上著手改變？
6、PDCA循環(huán)在預(yù)算優(yōu)化中的應(yīng)用
預(yù)算需要改得快？
預(yù)算改與不改的標準是什么？
滾動預(yù)測在預(yù)算管理中的應(yīng)用
如何讓滾動預(yù)測成為有效地管理工具而不是管理負擔

三、詳解預(yù)算管理全流程
1、預(yù)算前的準備
2、預(yù)算編制
零基預(yù)算還需要歷史數(shù)據(jù)嗎？
建立預(yù)算的編制邏輯
運用帕累托原則找到最重要的預(yù)算管理點
三論關(guān)鍵驅(qū)動因素
建立預(yù)算編制模板
假設(shè)是一切的前提
假設(shè)檢驗是一種邏輯思維方式，運用假設(shè)檢驗的工具方法
【案例解析】康日健公司的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能夠成功嗎？
分發(fā)、收集及數(shù)據(jù)檢驗
建立伙伴關(guān)系的機會：與業(yè)務(wù)一起做預(yù)算
預(yù)算呈現(xiàn)及匯報：你需要通過財務(wù)語言翻譯，幫助業(yè)務(wù)成功拿到資源
【案例解析】淘寶的預(yù)算案例
3、CFO的預(yù)算審批邏輯
核心競爭力診斷工具
9個盒子助力CFO做價值判斷及實現(xiàn)資源分配
杠桿原理在預(yù)算資源配置中的應(yīng)用
【案例解析】奈飛如何用杠桿原理優(yōu)化平臺內(nèi)容
4、執(zhí)行跟蹤
經(jīng)營分析在預(yù)算管理中的重要性
“問題”的本質(zhì)是什么？
14步構(gòu)建從發(fā)現(xiàn)問題到問題解決的方法
經(jīng)營分析的五層數(shù)據(jù)素材
構(gòu)建經(jīng)營分析報告的邏輯框架
【方法工具】14步構(gòu)建問題解決思路的表單工具、經(jīng)營分析報告的邏輯框架表單
5、建立全面預(yù)算管理的內(nèi)控管理制度及方案
36道預(yù)算自測題
預(yù)算與組織績效掛鉤
CEO是企業(yè)預(yù)算管理的一號位，各業(yè)務(wù)Leader是第一責任人
建立預(yù)算管理流程
【實戰(zhàn)演練】完成36道預(yù)算自測題，分組討論預(yù)算管理優(yōu)化的路徑、步驟及方案

四、預(yù)算管理工具
1、如何通過工具優(yōu)化企業(yè)預(yù)算管理
2、主流預(yù)算管理工具介紹
3、智能化在預(yù)算管理中的前沿應(yīng)用

財務(wù)管理體系培訓(xùn)