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建筑業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)識別

課程背景:
疫情防控期間，財(cái)政部、稅務(wù)總局等部委接連發(fā)了若干份文件，對支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策進(jìn)行了明確。國家各級部門針對疫情的影響陸續(xù)出臺(tái)了金融政策支持、財(cái)政稅收減免、社保醫(yī)保減征與緩繳、停工期間房租與培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)貼等各項(xiàng)幫扶新政。房開企業(yè)與建安裝企業(yè)如何面對疫情帶來的不利影響，如何靈活*的運(yùn)用國家?guī)头稣撸侠硪?guī)劃生產(chǎn)自救方案，以期將自身的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)與損失降到*。
國家推行疫情幫扶政策的同時(shí)，也將進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的納稅行業(yè)，國家稅務(wù)征管體現(xiàn)在“以票控稅”、“金稅升級”、“大數(shù)據(jù)分析”、“跨部委數(shù)據(jù)共享”、“對違規(guī)納稅人及其法定代表人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)合懲戒”等新舉措行動(dòng)上。稅收征管變革對房地產(chǎn)建筑企業(yè)的財(cái)務(wù)處理造成了巨大的影響。新的一輪稅制改革對房地產(chǎn)與建筑業(yè)的經(jīng)營理念、管理模式、人員配置、業(yè)務(wù)流程將會(huì)是一次重大洗禮，更是一種嚴(yán)峻考驗(yàn)。
2020年，稅收方面有哪些相關(guān)新政策會(huì)影響房地產(chǎn)建筑企業(yè)的戰(zhàn)略決策？業(yè)務(wù)流程是否真正節(jié)稅？新的一年稅務(wù)稽查又有什么新動(dòng)作？目前企業(yè)有哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需要控制？金稅三期下，比的是學(xué)習(xí)的速度和執(zhí)行力，快速掌握納稅政策，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)流程對于房地產(chǎn)建筑企業(yè)的高管來說顯得至關(guān)重要。
為控制建筑企業(yè)的稅收風(fēng)險(xiǎn)，提升稅收安全，把握國家*的稅收稽查新動(dòng)向，深入了解應(yīng)對稅務(wù)稽查的方略，協(xié)助房地產(chǎn)建筑企業(yè)實(shí)現(xiàn)控稅業(yè)務(wù)流程再造，確保企業(yè)利益*化。

課程收益：
－深度掌握建安企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)以及"營改增"稅收政策對建筑施工企業(yè)的影響
－全面系統(tǒng)掌握建安企業(yè)常見涉稅事項(xiàng)，汲取典型財(cái)稅案例經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，綜合謀劃企業(yè)財(cái)稅工作
－洞悉掌握增值稅條件下稅企間財(cái)稅爭議及解決途徑，全面有效降低企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提前準(zhǔn)備做好迎接"營改增"的準(zhǔn)備工作，及時(shí)調(diào)整企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，贏得改革先機(jī)！ 

課時(shí)時(shí)間：2天 （6小時(shí)/天）

課程對象：企業(yè)總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、經(jīng)營、預(yù)算、審計(jì)、采購、項(xiàng)目管理及合同管理等相關(guān)人員

課程方式：講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱
第一講  稅務(wù)形勢分析
一、2014年稅務(wù)稽查工作成果回顧
二、2015 年列入稅務(wù)稽查指令性計(jì)劃與指導(dǎo)性計(jì)劃有哪些項(xiàng)目？ 
三、2015 將對哪些區(qū)域、哪些行業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)整治？ 
四、稅務(wù)機(jī)關(guān)將繼續(xù)嚴(yán)厲查處大要案，下一個(gè)目標(biāo)是什么？ 

第二講  建安企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的常見涉稅問題及風(fēng)險(xiǎn)控制策略
一、票據(jù)處理在建安企業(yè)中的重要地位
1、“查賬必查票”、“查案必查票”、“查稅必查票”，常見發(fā)票問題特征？ 
2、票據(jù)相關(guān)涉及的稅收風(fēng)險(xiǎn)以及帶來的稅務(wù)處罰規(guī)定
3、票據(jù)處理要點(diǎn)，什么時(shí)候需要取得發(fā)票，無需取得發(fā)票的情形等
二、建安企業(yè)營業(yè)稅業(yè)務(wù)常見問題及主要識別與防控方法
1、納稅人常見問題及識別與防控方法
2、征稅范圍和稅率常見問題及識別與防控方法
3、計(jì)稅營業(yè)額常見問題及識別與防控方法
4、其他項(xiàng)目常見問題及識別與防控方法
二、企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)常見問題及主要識別與防控方法
1、收入項(xiàng)目常見問題及識別與防控方法
2、扣除項(xiàng)目常見問題及識別與防控方法
3、資產(chǎn)處理常見問題及識別與防控方法
4、稅收優(yōu)惠常見問題及識別與防控方法
5、所得額常見問題及識別與防控方法
6、應(yīng)納稅額常見問題及識別與防控方法
三、個(gè)人所得稅業(yè)務(wù)常見問題及主要識別與防控方法
1、納稅人常見問題及識別與防控方法
2、扣繳義務(wù)人常見問題及識別與防控方法
3、征稅范圍常見問題及識別與防控方法
4、計(jì)稅收入常見問題及識別與防控方法
5、免稅收入常見問題及識別與防控方法
6、建安項(xiàng)目異地個(gè)人所得稅常見問題及識別應(yīng)對
7、建安企業(yè)個(gè)人所得稅稅收籌劃方略

第三講  建安企業(yè)“營改增”政策解析及稅務(wù)事項(xiàng)安排
一、增值稅的基本原理以及“營改增”背景
1、增值稅的基本原理及其應(yīng)用 
2、“營改增”的背景、內(nèi)容、方式等
3、“營改增”涉及的稅率和征收率
4、如何看待建筑業(yè)企業(yè)稅負(fù)的增減變化等 
二、增值稅的計(jì)算及其對企業(yè)招投標(biāo)的影響
1、一般納稅人和小規(guī)模納稅人的認(rèn)定 
2、增值稅納稅人資格的規(guī)定對企業(yè)經(jīng)營和納稅管理帶來的影響
3、納稅人資格認(rèn)定對下游企業(yè)決策影響
4、建筑業(yè)企業(yè)在材料、設(shè)備采購過程中的增值稅籌劃 
5、增值稅的一般計(jì)稅方法和簡易計(jì)稅方法
6、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等業(yè)務(wù)的增值稅政策
7、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的規(guī)定 
8、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣對票據(jù)的基本要求 
三、納稅地點(diǎn)、會(huì)計(jì)核算及組織機(jī)構(gòu)的改變 
1、增值稅納稅地點(diǎn)的確定
2、建筑業(yè)企業(yè)如何繳納增值稅？ 
3、如何應(yīng)對預(yù)收款納稅、開發(fā)票與客戶的特殊要求？ 
4、營改增后企業(yè)組織機(jī)構(gòu)會(huì)有哪些變化？ 
5、增值稅體制下企業(yè)可能面臨的增值稅風(fēng)險(xiǎn)
四、分包掛靠、存量資產(chǎn)抵扣及過渡期政策
1、外部勞務(wù)、分包、混合銷售稅改前后政策對比分析 
2、“營改增”期間營業(yè)稅與增值稅的過渡政策及發(fā)票管理
3、 存量資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能否進(jìn)行抵扣？ 
4、 增值稅下甲供材料的涉稅處理 
5、“營改增”政策對掛靠經(jīng)營的財(cái)稅政策規(guī)定

結(jié)語：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場答疑解惑  

建筑業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)識別