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預(yù)算體系管理

【課程背景】
面臨企業(yè)商業(yè)環(huán)境的不斷變化，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，客戶需求不斷變化，產(chǎn)品不斷
增多， 競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，加之企業(yè)股東對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的期望越來(lái)越高， 企業(yè)的CEO
急需一個(gè)管理工具來(lái)制定和體現(xiàn)公司戰(zhàn)略計(jì)劃，
急需一個(gè)預(yù)算體系來(lái)執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃的目標(biāo)，急需將現(xiàn)有的預(yù)算體系進(jìn)行改進(jìn)以有利于經(jīng)
營(yíng)管理的需要等等。 同時(shí)，
經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不斷變化有要求企業(yè)預(yù)算能夠準(zhǔn)確地反應(yīng)未來(lái)實(shí)際業(yè)務(wù)，這些，都迫使企業(yè)
管理者無(wú)時(shí)不在尋找一個(gè)管理工具，
使用這個(gè)管理工具能夠?qū)?zhàn)略，業(yè)績(jī)控制和績(jī)效考核相連接。 時(shí)至今日，
預(yù)算管理始終在企業(yè)中發(fā)揮這方面的作用。
全面預(yù)算管理模式在企業(yè)已運(yùn)行了多年，
但還是有好多企業(yè)對(duì)這個(gè)工具認(rèn)識(shí)還不夠深刻：
怎樣避免管理人員對(duì)預(yù)算管理錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，
怎樣掌握全面預(yù)算管理的核心內(nèi)容和工具為我所用？
怎樣避免預(yù)算管理中的諸多“陷阱”
500強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)將以自身預(yù)算管理實(shí)踐為你提供預(yù)算管理的全方面課程，
讓學(xué)員掌握系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系， 和財(cái)務(wù)總監(jiān)一起做戰(zhàn)略目標(biāo)制定，
預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行和考核，
發(fā)揮管理會(huì)計(jì)在企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增值中應(yīng)有的作用。

【課程對(duì)象】
 財(cái)務(wù)主管，資金主管，財(cái)務(wù)經(jīng)理，司庫(kù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)，CFO
 相關(guān)其他財(cái)務(wù)人員

【課程受益】
 重新認(rèn)識(shí)預(yù)算和預(yù)算管理在新的管理環(huán)境的思維方式
 掌握全面預(yù)算的管理要素
 和500強(qiáng)財(cái)務(wù)總監(jiān)一起做好預(yù)算的跟蹤
 學(xué)會(huì)處理預(yù)算制定中的難點(diǎn)
 通過(guò)預(yù)算的編制了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況
 掌握搭建公司預(yù)算體系的一般流程

【課程大綱】
第一部分 基于戰(zhàn)略的全面預(yù)算管理
 全面預(yù)算管理的功能
 預(yù)算在制定和執(zhí)行企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的作用
 預(yù)算管理體系
 預(yù)算的種類和內(nèi)容

第二部分 戰(zhàn)略規(guī)劃與頂層設(shè)計(jì)分析
 經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析
 公司戰(zhàn)略計(jì)劃與年度計(jì)劃
 戰(zhàn)略計(jì)劃、年度目標(biāo)的分解
 案例： 500強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃和年度計(jì)劃體系分享

第三部分 預(yù)算管理編制的流程
 預(yù)算的準(zhǔn)備
 預(yù)算編制流程
 案例分享： 500強(qiáng)企業(yè)年度計(jì)劃啟動(dòng)流程

第四部分 案例分析： 全面預(yù)算的編制
 銷售預(yù)算
 生產(chǎn)預(yù)算
 采購(gòu)預(yù)算
 費(fèi)用預(yù)算
 資本預(yù)算
 預(yù)算編制流程中遇到的問(wèn)題和解決方案

第五部分 預(yù)算管理執(zhí)行中的控制
 預(yù)算評(píng)審
 預(yù)算差距的識(shí)別和計(jì)算
 縮小預(yù)算差距的管理工具
 采用滾動(dòng)預(yù)測(cè)監(jiān)控年度預(yù)算的實(shí)施
 案例分享： 500強(qiáng)企業(yè)年度計(jì)劃評(píng)審報(bào)告

第六部分 預(yù)算的衡量和考核
 構(gòu)建企業(yè)業(yè)績(jī)考核體系
 KPI指標(biāo)搭建
 平衡計(jì)分卡
 討論題： 年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估有哪些陷阱？怎樣避免？

預(yù)算體系管理