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納稅籌劃思路

【課程背景】
   一場疫情開啟了新一輪降稅減費，也給納稅人帶來了新的機遇。
   但機遇從來都只給有準備的人，并且機遇并伴隨著危機。事實上新一輪危機已經(jīng)開啟。
   面對新一輪危機，納稅人最好的籌劃就是有效籌劃。但問題是，我們的企業(yè)真的懂納稅籌劃嗎？專家頭頭是道的所謂主流的納稅籌劃思路和案例，為什么我們的企業(yè)總用不了呢？那是因為我們?nèi)鄙僖浑p慧眼：
將房租轉(zhuǎn)換為物業(yè)管理可有效實施房產(chǎn)稅籌劃嗎？不，那其實是偷稅！
一般納稅人購進貨物應爭取進項稅額*化嗎？不，這種出發(fā)點是錯的！
將工資轉(zhuǎn)換為勞務(wù)報酬既可避稅又可規(guī)避社保費？*，只會得不償失！
以報銷發(fā)票代替工資發(fā)放，即使不被稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)，那也不會獲得避稅效益！
   為了讓您對目前主流納稅籌劃思路與方法能夠作出正確的判斷與選擇，我們對當下主流行的納稅籌劃思路與方法進行剖析，目的就是讓您擁有一雙慧眼，不僅讓您輕松看透納稅籌劃的本質(zhì)，更讓您看透納稅籌劃，使您能真正地實施納稅籌劃，不因錯誤的借鑒而遭致?lián)p失。

【課程對象】
企業(yè)執(zhí)行總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、稅收總監(jiān)，財務(wù)主管、稅收主管，財務(wù)部長、稅收部長，稅收經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理，銷售主管、銷售經(jīng)理，采購主管、采購經(jīng)理，企業(yè)合同、法務(wù)人員，企業(yè)財務(wù)會計和其他財稅人員，企業(yè)其他管理人員。

【課程收益】
1、看透納稅籌劃的本質(zhì)，把握納稅籌劃的基本原則與方法；
2、精準把握納稅籌劃與偷稅、逃稅的區(qū)別并能準確判斷；
3、得一雙慧眼，看穿主流納稅籌劃思路和方法的錯弊與不足；
4、全面修正錯誤納稅籌劃思路，確保企業(yè)實現(xiàn)利益*化；
5、適用大數(shù)據(jù)征管形勢，實現(xiàn)納稅籌劃理念的調(diào)整與變革；
6、促進企業(yè)財稅人員籌劃能力提升，有效實施涉稅風險防控；

【課程大綱】
一、經(jīng)濟下行下的降稅減費與危機
1、持續(xù)的降稅減費意味著什么？
2、疫情開啟了新一輪降稅減費
3、降稅減費政策本身隱藏的危機
4、新一輪的納稅危機也已經(jīng)開啟
5、稅收征管已經(jīng)邁入大數(shù)據(jù)時代
6、數(shù)據(jù)智能化下企業(yè)已沒有隱私

二、納稅籌劃基本認知錯弊分析與創(chuàng)新
1、納稅人是納稅籌劃的主體嗎？非也！
2、納稅籌劃必須遵循合法性原則嗎？*！
3、納稅籌劃以利潤*化為目標嗎？未必是！
4、稅負轉(zhuǎn)嫁屬于納稅籌劃嗎？*不是！
5、納稅籌劃就是對稅收政策的運用？錯了！ 
6、經(jīng)濟合同可以決定企業(yè)納稅與籌劃？本末倒置！
7、關(guān)于納稅籌劃認知，我們還有哪些錯誤？

三、增值稅納稅籌劃思路與方法錯弊與調(diào)整
1、增值稅納稅籌劃有意義嗎？多少有點兒笑話！
2、增值稅納稅人能夠自由選擇身份籌劃嗎？不能！
3、企業(yè)分立可以實現(xiàn)納稅人身份的完美切換？錯！
4、先注銷再投資可實現(xiàn)納稅人身份的變性？得不償失！
5、一般納稅人的進項稅額越多越有利？*是胡說！
6、賒銷或分期收款延遲收入能獲得籌劃收益？*是個坑！
7、代銷轉(zhuǎn)為代購或者租賃就能讓企業(yè)獲益？有收益也不能用！
8、減少非正常損失的進項稅額轉(zhuǎn)出可籌劃嗎？原理性錯誤！
9、勞務(wù)外包或獨立能有效降低企業(yè)稅負嗎？根本不可能！
10、工程雙方應當爭取采購高稅率材料與設(shè)備嗎？*！
11、選擇銷售方提供運輸更能增加進項抵扣？根本不對！
12、把人和設(shè)備一塊兒租賃更加有利？思考維度的偏差
13、只要有增值稅減免稅政策就一定要爭??？未必！
14、出于公共利益的無償服務(wù)不做銷售更有利？純屬瞎說！

四、企業(yè)所得稅納稅籌劃思路錯弊與糾正
1、設(shè)立子公司增加廣告費扣除真的能獲利？明顯違背納稅籌劃本意
2、多設(shè)立公司可以獲得更多的稅收優(yōu)惠效應？小船焉能下大海？
3、業(yè)務(wù)招待費轉(zhuǎn)換為業(yè)務(wù)宣傳費可以減輕稅負？道不同不相為謀！
4、關(guān)聯(lián)方的借款轉(zhuǎn)換為購銷往來款可獲節(jié)稅效應？此路*不通！
5、業(yè)務(wù)招待費8.3%臨界點的籌劃思路：理論可行，但不具操作意義！
6、先分配再轉(zhuǎn)讓能有效規(guī)避股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅收？*是個騙局
7、資本公積轉(zhuǎn)增資本依法不確認所得？跳進坑里還高興？
8、房產(chǎn)的大修理費用化整為零能加大稅前扣除？基本沒門
9、綠化費用擠進在建工程可有效實施納稅籌劃？*！
10、新購固定資產(chǎn)一次性扣除規(guī)避所得稅？損失遠比收益大！
11、土地返還款變身科技扶持獎勵資金不征稅？偷稅必被罰！
12、多預提費用少預繳所得稅賺取資金時間價值？不被認定偷稅算大幸
13、適用特殊重組政策規(guī)避所得稅義務(wù)？得到的多，失去的更多！

五、個人所得稅納稅籌劃思路錯弊與轉(zhuǎn)型
1、設(shè)立非法人企業(yè)只繳納一道稅自然更有利？錯！
2、找發(fā)票報銷代替工資發(fā)放實現(xiàn)兩稅又贏？*不能！
3、工資轉(zhuǎn)變成勞務(wù)既能避稅又免除社保？錯誤一點都不美！
4、老板的借款年底“先還后借”可避個稅？后果很嚴重！
5、未分配利潤轉(zhuǎn)入資本公積就不繳納個稅？您想得有些美
6、企業(yè)利益與個人利益發(fā)生沖突時聽企業(yè)的？雙贏才是王道
7、增加人員數(shù)量可有效規(guī)避個人所得稅？做夢，那是偷稅！
8、以撤資方式分回利潤可有效規(guī)避納稅？除非幸運，成功概率很小
9、講師授課卻以他人名義開具個體經(jīng)營發(fā)票能避稅？典型的偷稅！

六、土地增值稅納稅籌劃思路的錯弊與調(diào)整
1、土地使用稅計入開發(fā)間接費有理還有籌劃？符合原理才是王道！
2、項目轉(zhuǎn)讓變身股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃：合作雙贏才是納稅籌劃的本意
3、不同房產(chǎn)項目合并清算籌劃或許沒您想像的那么簡單！
4、以流轉(zhuǎn)稅換取土地增值稅是個好思路？損失可能更多
5、土地受讓時應避免土地的多次流轉(zhuǎn)？納稅環(huán)節(jié)少未必*
6、利用好企業(yè)重組土地增值稅免稅政策可節(jié)稅？未必！
7、土地增值稅銷售臨界點籌劃策略能用嗎？房產(chǎn)公司說了算嗎？

七、消費稅納稅籌劃思路的錯弊與調(diào)整
1、包裝物租金改押金，可以開展消費稅籌劃？其實真不行
2、設(shè)立獨立銷售分公司真能降低消費稅稅負？能，但效益并不*
3、合并相關(guān)的兩個公司就可以規(guī)避消費稅風險？收獲芝麻丟掉西瓜
4、委托加工比自行生產(chǎn)更能節(jié)約消費稅？ 不作死就不會死
5、自產(chǎn)自用消費品能夠有效降低消費稅負擔？違反原則必無市場
6、避免消費品組合銷售能給企業(yè)帶來籌劃效益嗎？利益*是王道
7、先銷售再入股能否給企業(yè)帶來真正的收益？權(quán)衡利弊再定奪

八、其他稅費納稅籌劃思路的錯弊與糾偏
1、房屋租賃變身物業(yè)管理少繳房產(chǎn)稅？貌似可行實則偷稅！
2、房產(chǎn)租賃轉(zhuǎn)換成倉儲規(guī)避房產(chǎn)稅？您敢試稅務(wù)就敢查！
3、開發(fā)成綠地并對社會免費就能規(guī)避土地使用稅？哭都來不及
4、選擇好地點就能實施房土兩稅籌劃嗎？為了籌劃而籌劃？
5、房產(chǎn)租賃變身內(nèi)部承包可規(guī)避房產(chǎn)稅？風險少才是真的好
6、模糊交易價格延遲印花稅納稅時間行嗎？合同履行更重要
7、以*標準為員工繳納社會保險真的可行嗎？未必！
8、把工人全部轉(zhuǎn)換為勞務(wù)工可以規(guī)避社保費嗎？一個大笑話！
9、使用離退休人員與大學實習生不用鄉(xiāng)社保？或許吧！

九、互動時間：您來問，老師答。

納稅籌劃思路