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    隨著國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響及國家宏觀調(diào)控的加強(qiáng)，中國的企業(yè)正面臨新一輪的洗牌。都說風(fēng)險(xiǎn)和收益是一對(duì)孿生兄弟，如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？如何把握機(jī)遇？ 企業(yè)績效考核體系形同虛設(shè)，與行業(yè)嚴(yán)重脫節(jié)？目標(biāo)成本屢屢突破，卻找不到從何處下手控制成本？為什么采取了很多種的方法，但找不到有效的途徑控制成本？控制成本就是降低質(zhì)量，降低標(biāo)準(zhǔn)嗎？ 計(jì)劃年年編制但屢屢完不成，卻找不到責(zé)任人？戰(zhàn)略定位處于行業(yè)領(lǐng)先定位，而利潤卻低于行業(yè)平均水平？銷售情況良好，企業(yè)卻不見贏利？全面預(yù)算管理與績效考核對(duì)企業(yè)經(jīng)營至關(guān)重要。擁有全面計(jì)劃預(yù)算和績效考核優(yōu)勢(shì)是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的源動(dòng)力。全面預(yù)算是以企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)，集計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)、激勵(lì)和考評(píng)于一體，貫穿企業(yè)產(chǎn)、供、銷各環(huán)節(jié)，涉及人、財(cái)、物各個(gè)方面的現(xiàn)代化企業(yè)管理系統(tǒng)。 做好全面預(yù)算管理是績效考核體系建立的關(guān)鍵。

   本課程是引導(dǎo)管理者從企業(yè)的整體出發(fā)，通過科學(xué)預(yù)測，利用貨幣的預(yù)算形式，明確企業(yè)預(yù)期的生產(chǎn)經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況，并對(duì)企業(yè)及各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行調(diào)整和控制，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的全面管理。課程通過理論與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的完美結(jié)合，用案例和學(xué)員分享以預(yù)算管理的各流程為主線，分企業(yè)全面預(yù)算的戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行與控制、預(yù)算差異分析及預(yù)算與績效的關(guān)系、績效指標(biāo)的設(shè)立、績效考核的方法、經(jīng)營計(jì)劃考核責(zé)任書的編 制、績效考核分析報(bào)告等內(nèi)容，涉及相關(guān)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的預(yù)算表格模版、制度、流程講解，即是指導(dǎo)企業(yè)管理人員開展工作的工具，也是實(shí)現(xiàn)公司治理和企業(yè)整合的實(shí)用指南。 

 

第一節(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預(yù)算與績效管理的關(guān)系模型    

案例：****集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預(yù)算與績效管理的關(guān)系模型

案例：*****集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃書模版

案例：****集團(tuán)績效考核指標(biāo)模版

第二節(jié) 公司戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃與全面預(yù)算管理的關(guān)系 

如何基于戰(zhàn)略目標(biāo)定位預(yù)算管理的方向

案例：如何設(shè)計(jì)和自己公司相匹配的戰(zhàn)略方案

案例：2021數(shù)字轉(zhuǎn)型下的頂層戰(zhàn)略架構(gòu)設(shè)計(jì)成功的四大要素

案例：888集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預(yù)算與績效管理關(guān)系模型

制定戰(zhàn)略方法十步法介紹

案例：浙江88藥業(yè)有限公司年經(jīng)營考核表

案例：年度經(jīng)營計(jì)劃書模板講解

預(yù)算費(fèi)用支出與財(cái)務(wù)授權(quán)管理系統(tǒng)建立

案例：***集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理制度解析（模版）

案例：***集團(tuán)授權(quán)管理制度解析（模板）

案例：***集團(tuán)公司資金支付管理制度（模版）

案例：公司戰(zhàn)略、部門年度經(jīng)營計(jì)劃、年度預(yù)算關(guān)系圖

第三節(jié) 全面預(yù)算管理的概念、目的、功能 、現(xiàn)狀 

1.3.1 全面預(yù)算管理的概念  

1.3.2全面預(yù)算管理的目的及功能  

1.3.3全面預(yù)算管理的特點(diǎn)與現(xiàn)狀、對(duì)策

1.3.4預(yù)算管理及編制過程中的常見問題分析

第四節(jié) 全面預(yù)算管理的范圍  

 

第一節(jié) 組織架構(gòu)的總體設(shè)置和機(jī)構(gòu)定位  

案例：全面預(yù)算管理組織體系的構(gòu)建（組織體系、開展方法講解）

10步法

第二節(jié) 全面預(yù)算管理各崗位職責(zé)  

案例****集團(tuán)有限公司董事會(huì)職責(zé)  

案例****公司全面預(yù)算管理委員會(huì) 職責(zé)   

案例****集團(tuán)有限公司董事長職責(zé)     

案例****集團(tuán)有限公司首席執(zhí)行官職責(zé)       

案例*****集團(tuán)有限公司首席財(cái)務(wù)官職責(zé)  

案例*****集團(tuán)有限公司預(yù)算監(jiān)管部職責(zé)  

案例***公司負(fù)責(zé)人職責(zé)  

案例***公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)  

案例***公司主辦會(huì)計(jì)職責(zé)  

案例***公司部門分管領(lǐng)導(dǎo)  

案例***公司部門負(fù)責(zé)人  

 

第一節(jié) 全面預(yù)算管理八大原則 

第二節(jié) 全面預(yù)算管理程序

第三節(jié) 全面預(yù)算編制程序 

案例：888集團(tuán)公司編制目標(biāo)體系示例

第四節(jié) 全面預(yù)算編制方法介紹 

案例：****企業(yè)按現(xiàn)金流量表編制全面預(yù)算匯總表流程模版

3.3.4全面預(yù)算編制10步法

第五節(jié) 全面預(yù)算編制前期工作、科目設(shè)定、編制流程、制度、模版設(shè)計(jì)

5.1核算的科目和公司的組織結(jié)構(gòu)、部門設(shè)計(jì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、績效指標(biāo)如何融合？

案例： 88GS組織架構(gòu)、定崗定編、招聘計(jì)劃模板講解

案例：產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)利潤表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表三者如何統(tǒng)一？如何頂層設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)核算科目？

案例：財(cái)務(wù)三張報(bào)表的關(guān)系-如何建立一個(gè)完整的企業(yè)財(cái)務(wù)模型（圖表、模板）

案例：88公司科目設(shè)計(jì)、預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表（圖表、模板）

案例：作業(yè)成本法：每一道工序都要留有痕跡，每一道工序都要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本，以便每一道工序后續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)成本的制定與考核做好基礎(chǔ)。

案例：如何既能滿足權(quán)責(zé)發(fā)生制又能滿足收付實(shí)現(xiàn)制的預(yù)算？

案例：現(xiàn)金流量明細(xì)表如何去設(shè)計(jì)？ 

案例：現(xiàn)代企業(yè)現(xiàn)金流量表智慧設(shè)計(jì)方法（圖表、模板）

案例：成本管控智慧案例表格（圖表、模板）

3.4.1  收入編制 

案例：***集團(tuán)公司收入編制的科目設(shè)立、編制方法、控制關(guān)鍵點(diǎn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司收入編制的標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司收入編制的流程制度講解

3.4.2  成本編制 

案例：***集團(tuán)公司成本編制的科目設(shè)立、編制方法、控制關(guān)鍵點(diǎn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司成本編制的標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司成本編制的流程制度講解

案例：***房地產(chǎn)公司成本費(fèi)用控制關(guān)鍵控制點(diǎn)解析（模版）

3.4.3、管理費(fèi)用編制 

案例：***集團(tuán)公司管理費(fèi)用編制的科目設(shè)立、編制方法、控制關(guān)鍵點(diǎn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司管理費(fèi)用編制的標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司管理費(fèi)用編制的流程制度講解

案例：***某大型集團(tuán)的組織架構(gòu)、定崗定編、總項(xiàng)目預(yù)計(jì)利潤表的設(shè)立及編制（審核）依據(jù)、步驟）

3.4.4、銷售費(fèi)用編制 

案例：***集團(tuán)公司銷售費(fèi)用編制的科目設(shè)立、編制方法、控制關(guān)鍵點(diǎn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司銷售費(fèi)用編制的標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司銷售費(fèi)用編制的流程制度講解

3.4.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用和各項(xiàng)稅費(fèi)編制 

案例：***集團(tuán)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用和各項(xiàng)稅費(fèi)編制的科目設(shè)立、編制方法、控制關(guān)鍵點(diǎn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用和各項(xiàng)稅費(fèi)編制的標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用和各項(xiàng)稅費(fèi)編制的流程制度講解

3.4.6、籌資流入、流出編制 

案例：***集團(tuán)公司籌資流入流出編制的方法、控制關(guān)鍵點(diǎn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司籌資流入流出編制的標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司籌資流入流出編制的流程制度講解

3.4.7、投資流入、流出編制 

案例：***集團(tuán)公司投資流入流出編制的方法、控制關(guān)鍵點(diǎn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司投資流入流出編制的標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（表格模板講解）

案例：***集團(tuán)公司投資流入流出編制的流程制度講解

第六節(jié) 全面預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定、注意事項(xiàng)

3.5.1 年度全面預(yù)算編制、提交的時(shí)間截點(diǎn) 

案例：***集團(tuán)公司年度全面預(yù)算編制、提交的時(shí)間截點(diǎn)規(guī)定

案例：***集團(tuán)公司年度全面預(yù)算編制文件及相應(yīng)的附件

案例：***集團(tuán)公司年度、季度、半年度全面預(yù)算分析報(bào)告的模板及注意事項(xiàng)模板

3.5.2 月度全面預(yù)算編制、提交的時(shí)間截點(diǎn) 

案例：***集團(tuán)公司月度全面預(yù)算編制、提交的時(shí)間截點(diǎn)規(guī)定

案例：***集團(tuán)公司月度全面預(yù)算分析報(bào)告的模板及注意事項(xiàng)模板

 

第一 節(jié)  全面預(yù)算資金的支出審批與授權(quán) 

第二節(jié)  全面預(yù)算的月度數(shù)據(jù)更新 

第三節(jié)  全面預(yù)算差異分析管理 

案例：***集團(tuán)的全面預(yù)算分析報(bào)告模版

第四節(jié)  全面預(yù)算的預(yù)算外重大調(diào)整  

案例：***集團(tuán)公司全面預(yù)算調(diào)整規(guī)定、文件模版

4.1全面預(yù)算調(diào)整概述 

4.2全面預(yù)算調(diào)整流程 

 

第一節(jié) 全面預(yù)算與績效考核 

案例：***集團(tuán)公司的經(jīng)營業(yè)績審計(jì)（計(jì)劃、報(bào)告）模版

案例：***大型集團(tuán)績效考核管理制度

案例：***集團(tuán)各職能部門、子公司xxxx年績效綜合考核評(píng)價(jià)表

案例：***集團(tuán)公司經(jīng)營情況分析報(bào)告模版

案例：***集團(tuán)公司經(jīng)營月報(bào)模版

案例：***集團(tuán)績效管理相關(guān)規(guī)定

案例：***集團(tuán)經(jīng)營考核責(zé)任書巡檢報(bào)告模版

案例：***

 

案例：***公司盡職調(diào)研報(bào)告示例

會(huì)后  討論、答疑