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內(nèi)部控制建設(shè)課程

通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運用，有效規(guī)避
風(fēng)險，提高企業(yè)運營的安全性與效益性，同時深刻理解內(nèi)部審計、財務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部
控制之間的關(guān)系；同時全面掌握財務(wù)績效考核的要點和具體操作方法，做到從戰(zhàn)略管理
角度實現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險控制和財務(wù)績效考核的高度協(xié)調(diào)。具體可以概括為以下幾點：
 通過生動的案例分析幫助學(xué)員建立對內(nèi)部控制體系完整而系統(tǒng)的認(rèn)識
 掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
 掌握內(nèi)部審計的具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點
 掌握財務(wù)風(fēng)險評估方法，并有效采取措施控制與防范風(fēng)險
 深刻理解內(nèi)部審計、財務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”
 了解風(fēng)險管理和績效考核的關(guān)系以及財務(wù)績效考核的重要性
 掌握財務(wù)績效考核的具體方法和步驟
 實現(xiàn)公司質(zhì)量管理、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)績效管理的和諧發(fā)展

一、培訓(xùn)對象：
企業(yè)總會計師、財務(wù)總監(jiān)、首席財務(wù)官、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管等高中級財務(wù)管理人
員；會計、審計人員，投資分析與研究人員等。

二、培訓(xùn)內(nèi)容：
第一板塊：內(nèi)部風(fēng)險識別和分析
1. 企業(yè)全面診斷的必要性
2. 企業(yè)風(fēng)險容易在哪些環(huán)節(jié)出現(xiàn)
3. 企業(yè)風(fēng)險分析
4. 財務(wù)風(fēng)險如何駕馭和管控
5. 流程管理和優(yōu)化
6. 財務(wù)績效管理和內(nèi)控風(fēng)險的關(guān)系
7. 大象和螞蟻的故事告訴了我們什么？

第二板塊：基于流程的內(nèi)控建設(shè)做法與實踐
1、內(nèi)部控制理論的新發(fā)展動向
2、內(nèi)控理念與企業(yè)管理格調(diào)的有效結(jié)合
3、內(nèi)控項目的組織架構(gòu)、工作機制、工作規(guī)劃
4、建議企業(yè)應(yīng)實施的內(nèi)控建設(shè)流程
5、如何解決開展內(nèi)控工作面臨的各種困難；
6、實施中常見的內(nèi)控缺陷構(gòu)成情況
7、內(nèi)控的組織協(xié)調(diào)、考核激勵、動態(tài)維護(hù)
8、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的融合
9、內(nèi)控項目咨詢機構(gòu)的聘用與管理
10、企業(yè)內(nèi)控建設(shè)與運行案例分析

第三板塊：企業(yè)內(nèi)部控制評價理論與實務(wù)
1、內(nèi)部控制評價應(yīng)用指引解讀
2、內(nèi)部控制評價的各項準(zhǔn)備工作
3、評價工作的機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配
4、多層級企業(yè)的評價組織實施機制
5、評價流程體系及技術(shù)方法
6、評價工作記錄格式、評價報告模板
7、內(nèi)部控制缺陷整改流程及整改記錄
8、內(nèi)控建設(shè)與評價動態(tài)統(tǒng)一性
9、如何搭建企業(yè)的風(fēng)險預(yù)警機制
10、企業(yè)評價工作案例講解

第四板塊：基于可持續(xù)發(fā)展的財務(wù)績效管理
1. 企業(yè)如何才能做到可持續(xù)發(fā)展
1. 企業(yè)最終追求的是什么
2. 企業(yè)成長階段論
3. 企業(yè)價值鏈管理和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略制訂
4. 財務(wù)績效管理標(biāo)準(zhǔn)化
2. 基于財務(wù)數(shù)據(jù)的績效評價
（1）從資產(chǎn)負(fù)債表中如何挖掘現(xiàn)金流？
（2）怎樣通過管理資產(chǎn)負(fù)債表評價資產(chǎn)的流動性與提高經(jīng)營效率？
（3）怎樣對營業(yè)活動現(xiàn)金流的貢獻(xiàn)為依據(jù)評價管理者的業(yè)績
（4）會計利潤指標(biāo)的缺陷
3、基于價值創(chuàng)造的績效評價
（1）附加市場價值（MVA）意義與局限性
（2）附加經(jīng)濟(jì)價值（EVA）
1）新會計準(zhǔn)則下EVA模型的調(diào)整
2）國資委對央企高管新增經(jīng)濟(jì)增加值考核的規(guī)定說明
4、基于戰(zhàn)略的績效評價

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