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控制稅收風(fēng)險(xiǎn)課程

課程背景：
稅收安全是當(dāng)前企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)。稅收安全主要體現(xiàn)為企業(yè)合法納稅，稅法尊從度高，充足用好國(guó)家稅收政策，經(jīng)得起稅務(wù)稽查機(jī)關(guān)檢查等特征，是一種涉稅零風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在稅法越來越健全的時(shí)代，特別是全球各發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)反避稅越來越保持高壓態(tài)勢(shì)的今天，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)越來越體現(xiàn)為稅收安全的競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)應(yīng)該向稅收安全要利潤(rùn)，向稅收安全要效益。企業(yè)應(yīng)該如何提升自身的稅收安全能力，應(yīng)從什么角度培育稅收安全競(jìng)爭(zhēng)力，使企業(yè)倍增利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)零稅收風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，中稅網(wǎng)特舉辦“2015提升企業(yè)稅收安全的有效戰(zhàn)略及實(shí)戰(zhàn)案例”的高級(jí)研討會(huì)。

授課對(duì)象：
各大公司財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)管理人員、合同管理部門（法律部門）以及會(huì)計(jì)事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所和各財(cái)務(wù)咨詢公司的人員。

課程提綱：
第一部分 企業(yè)稅收安全的基本理論
一、企業(yè)稅收安全的內(nèi)涵
（一）什么是企業(yè)稅收安全
（二）企業(yè)稅收安全的表現(xiàn)形式
（三）企業(yè)稅收安全與企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的邏輯關(guān)系
（四）企業(yè)稅收安全的衡量指標(biāo)
二、稅收安全是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力
（一）企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的衡量指標(biāo)
（二）稅收安全是衡量企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)
三、企業(yè)稅收安全的制約因素
（一）企業(yè)涉稅制度
1、良好的涉稅制度是企業(yè)控制稅負(fù)的重要因素
2、企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)最終都可以歸因于制度問題
（二）信息傳遞與溝通不暢
1、企業(yè)內(nèi)部各職能部門間信息傳遞與溝通不暢
2、企業(yè)與稅務(wù)主管部門溝通不暢
（三）稅務(wù)管理
（四）公司治理結(jié)構(gòu)
（五）稅收政策運(yùn)用不當(dāng)

第二部分 企業(yè)稅收安全戰(zhàn)略一：注重公司財(cái)務(wù)稅務(wù)與法務(wù)的匹配性
一、《公司法》和《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定與企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（一）公司設(shè)立的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（二）公司分立、合并的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（三）公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（四）公司注銷的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（五）公司債務(wù)重組的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（六）公司利潤(rùn)分配的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（七）投資者撤資的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（八）投資者以非貨幣性資產(chǎn)投資的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（九）不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)登記的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（十）車庫(kù)和停車位產(chǎn)權(quán)歸屬的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
二、《勞動(dòng)合同法》與《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定與企業(yè)稅務(wù)相匹配
（一）禁業(yè)限制條款的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（二）企業(yè)對(duì)員工辭退補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（三）企業(yè)解聘勞動(dòng)者支付一次性補(bǔ)償金的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（三）職工和兼職人員認(rèn)定的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（四）勞務(wù)派遣人員的相關(guān)法務(wù)與財(cái)務(wù)稅務(wù)相
三、《合同法》與《民法通則》的相關(guān)規(guī)定與企業(yè)稅務(wù)相匹配
（一）合同、協(xié)議和視同合同性質(zhì)憑證與企業(yè)印花稅處理相匹配
（二）付款方式條款的相關(guān)法務(wù)與企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（三）違約金和賠償金條款的相關(guān)法務(wù)與企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（四）價(jià)外費(fèi)用條款的相關(guān)法務(wù)與企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（五）代收費(fèi)用條款的相關(guān)法務(wù)與企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（六）聯(lián)營(yíng)合同中利益分配條款的相關(guān)法務(wù)與企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
（七）合同中包稅條款的相關(guān)法務(wù)與企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配
合同中對(duì)賭協(xié)議條款的相關(guān)法務(wù)與企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)相匹配

第三部分 企業(yè)稅收安全戰(zhàn)略二：構(gòu)筑涉稅風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”的企業(yè)內(nèi)控制度
一、控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的“3種”企業(yè)財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)
（一）控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)借款制度設(shè)計(jì)
1、借款的相關(guān)涉稅法律依據(jù)
2、借款制度的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3、控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)借款制度設(shè)計(jì)案例
（二）控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)費(fèi)用包干制度設(shè)計(jì)
1、企業(yè)費(fèi)用包干的相關(guān)涉稅法律依據(jù)
2、企業(yè)費(fèi)用包干制度的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3、控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的費(fèi)用包干制度設(shè)計(jì)案例
（三）控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的往來款核算制度設(shè)計(jì)
1、企業(yè)往來款核算的相關(guān)涉稅法律依據(jù)
2、企業(yè)往來款核算制度的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3、控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)往來款核算制度設(shè)計(jì)案例
二、控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的“6種”企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度設(shè)計(jì)
（一）控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)票據(jù)管理制度設(shè)計(jì)
1、企業(yè)涉稅票據(jù)的相關(guān)涉稅法律依據(jù)
2、企業(yè)票據(jù)管理制度的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3、控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)票據(jù)管理制度設(shè)計(jì)案例
（二）控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)促銷制度設(shè)計(jì)
1、企業(yè)促銷活動(dòng)的相關(guān)涉稅法律依據(jù)
2、企業(yè)促銷制度的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3、控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)促銷制度設(shè)計(jì)案例
（三）控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)采購(gòu)制度設(shè)計(jì)
1、企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)涉稅法律依據(jù)
2、企業(yè)采購(gòu)制度的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3、控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)采購(gòu)制度設(shè)計(jì)案例
（四）控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)交易制度設(shè)計(jì)
1、企業(yè)關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)的相關(guān)涉稅法律依據(jù)
2、企業(yè)關(guān)聯(lián)交易制度的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3、控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)關(guān)聯(lián)交易制度設(shè)計(jì)案例
（五）控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)薪酬福利制度設(shè)計(jì)
1、企業(yè)薪酬福利的相關(guān)涉稅法律依據(jù)
2、企業(yè)薪酬福利制度的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3、控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)薪酬福利制度設(shè)計(jì)案例
（六）控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的合同管理制度設(shè)計(jì)
1、企業(yè)合同管理的相關(guān)涉稅法律依據(jù)
2、企業(yè)合同管理制度的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)合同管理制度設(shè)計(jì)案例

第四部分 企業(yè)稅收安全戰(zhàn)略三：構(gòu)建企業(yè)稅務(wù)管理體系
一、企業(yè)稅務(wù)管理的兩大關(guān)鍵點(diǎn)
（一）企業(yè)稅務(wù)管理從合同簽訂入手
（二）企業(yè)稅務(wù)管理從老板決策入手
二、企業(yè)稅務(wù)管理體系構(gòu)建
（一）建立與稅務(wù)管理相匹配的公司治理結(jié)構(gòu)
（二）建立各職能部門的信息溝通機(jī)制
（三）建立與稅務(wù)主管機(jī)關(guān)的人脈關(guān)系
（四）聘請(qǐng)稅務(wù)顧問

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