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預(yù)算管理計(jì)劃課程

【課程背景】
近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生巨大的結(jié)構(gòu)性變化，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)
中也遇到了前所未有的困難，成本逐年升高、資金周轉(zhuǎn)不靈、項(xiàng)目投資虧損、整體經(jīng)營(yíng)
效果差，無(wú)論對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作還是投資風(fēng)險(xiǎn)控制都是個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。企業(yè)戰(zhàn)略需配套以
策略計(jì)劃并通過(guò)預(yù)算管理實(shí)施落地。
經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的整套行動(dòng)方案，企業(yè)所有的策略意圖都要落實(shí)
在計(jì)劃上，并通過(guò)計(jì)劃管理評(píng)價(jià)策略的執(zhí)行。對(duì)于任何一個(gè)企業(yè)，不論規(guī)模大小，它所
掌握的人力、財(cái)力、物力以及信息資源總是有限的，為了以盡可能少的的資源耗費(fèi)取得
盡可能大的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)里也為了提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，必須做好計(jì)劃工作。經(jīng)營(yíng)計(jì)
劃能否將公司經(jīng)營(yíng)管理策略具體化以及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的細(xì)化程度將影響到預(yù)算的質(zhì)量與預(yù)算
管理效果。
預(yù)算是計(jì)劃的數(shù)字化體現(xiàn)、是企業(yè)管理者最普遍采用的計(jì)劃工具、是企業(yè)戰(zhàn)略落地的保
障。企業(yè)沒(méi)有預(yù)算就容易失控、考評(píng)就缺乏數(shù)據(jù)支持而流于形式，從而導(dǎo)致戰(zhàn)略無(wú)法落
地而使企業(yè)錯(cuò)失發(fā)展時(shí)機(jī)，最終導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)失敗。
預(yù)算能否起到資源規(guī)劃、管理控制、溝通協(xié)調(diào)以及員工激勵(lì)的作用？預(yù)算是否做到了上
接戰(zhàn)略、下聯(lián)績(jī)效、有無(wú)出現(xiàn)“語(yǔ)言差異”、信息不對(duì)稱而發(fā)生沖突，與企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制
定的細(xì)化程度和預(yù)算管理有效執(zhí)行密切相關(guān)。
本課程突破了很多與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算管理課程多理論思想、少實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與工具方法的瓶
頸，尤其在當(dāng)今大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越普遍的今天。解決學(xué)員在預(yù)算管
理過(guò)程中面臨的“概念不清、方法不當(dāng)、執(zhí)行不了、效果不好”的四大難題，使學(xué)員學(xué)之
解惑，學(xué)之能用，尤其是在宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的嚴(yán)峻、企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境快速變化的挑戰(zhàn)、人
口紅利消失將影響的成本壓力等使得企業(yè)生存與發(fā)展更加嚴(yán)酷的當(dāng)下。如何更加合理地
配置資源，將有限的資源用到恰當(dāng)?shù)?、關(guān)鍵的業(yè)務(wù)活動(dòng)上去，使其發(fā)揮*效益，從而
保障公司戰(zhàn)略的實(shí)施落地，績(jī)效考核的科學(xué)與合理，為企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造助力。
用數(shù)據(jù)說(shuō)話，充分發(fā)揮與發(fā)掘預(yù)算管理在企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃的指導(dǎo)下、轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中
的功能，從而帶領(lǐng)企業(yè)踏上成功之路、使企業(yè)價(jià)值*化。

【課程收益】
-關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理誤區(qū)解析
-學(xué)習(xí)企業(yè)管理框架體系從而理解企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算與企業(yè)戰(zhàn)略及業(yè)績(jī)的關(guān)聯(lián)性
-理解企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的“精髓”及其對(duì)預(yù)算質(zhì)量的重要影響
-理解全面預(yù)算管理的核心思想，建立預(yù)算管理思維，找到適合自身的預(yù)算管控方法
-通過(guò)案例分享，掌握全面預(yù)算管理方法與工具，提高預(yù)算管理質(zhì)量，為企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造
助力

【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高管人
員

【課程大綱】
一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理框架下的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理？
1、實(shí)踐中對(duì)于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算認(rèn)知的幾個(gè)誤區(qū)
2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理框架
-企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)落地執(zhí)行的實(shí)施步驟
-企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的外部環(huán)境與內(nèi)部系統(tǒng)
-企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的三大業(yè)務(wù)活動(dòng)與預(yù)算管理
-預(yù)算管理在企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造中的作用

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理
1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的挑戰(zhàn)
-經(jīng)濟(jì)下行嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展
-資金流動(dòng)性差影響企業(yè)生存
-成本控制是企業(yè)時(shí)刻不能放松的功課
2、在企業(yè)成長(zhǎng)生命周期不同階段的財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)
-行業(yè)發(fā)展周期引發(fā)升級(jí)轉(zhuǎn)型的財(cái)務(wù)支撐
-企業(yè)自身發(fā)展階段需要與戰(zhàn)略目標(biāo)相匹配的財(cái)務(wù)管理
-財(cái)務(wù)管控如何對(duì)應(yīng)非固化的管理模式
3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算
-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定
-預(yù)算是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的數(shù)據(jù)化體現(xiàn)
-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的“細(xì)化”程度決定了預(yù)算的質(zhì)量

三、全面預(yù)算管理體系搭建的實(shí)戰(zhàn)落地
1、全面預(yù)算管理管的是什么
-行為管理
-價(jià)值管理
2、全面預(yù)算管理關(guān)鍵要素有哪些
-三全：全過(guò)程、全員、全方位
-三個(gè)要素：人、財(cái)、物
-三類預(yù)算：業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資本
3、全面預(yù)算管理的功能以及如何在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中發(fā)揮作用
-全面預(yù)算管理的功能
-企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃通過(guò)預(yù)算落地
-會(huì)計(jì)核算結(jié)果與預(yù)算指標(biāo)對(duì)比才能知優(yōu)劣
-績(jī)效考核數(shù)量化方可服眾
4、全面預(yù)算管理的流程與重要節(jié)點(diǎn)
-指標(biāo)下達(dá)是起點(diǎn)
-科學(xué)合理是關(guān)鍵
-審批執(zhí)行不松懈
-會(huì)計(jì)核算同步行
-定期審核與調(diào)整
-考核評(píng)價(jià)過(guò)與功
5、全面預(yù)算管理如何保障實(shí)施
-機(jī)構(gòu)設(shè)置體現(xiàn)一把手工程
-流程、制度是實(shí)施的保障
6、全面預(yù)算管理如何編制
-預(yù)算編制程序與方法
-預(yù)算編制操作流程
7、全面預(yù)算管理如何做到執(zhí)行與控制
-預(yù)算的執(zhí)行與反饋及預(yù)警
-預(yù)算績(jī)效評(píng)估

四、真實(shí)企業(yè)案例全面解析預(yù)算實(shí)施全過(guò)程
某上市公司案預(yù)算管理案例

預(yù)算管理計(jì)劃課程