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股權交易的涉稅規(guī)劃

課程收益
通過一天的學習，學員可以
-全面了解掌握股權投資和企業(yè)重組的涉稅知識
-股權投資的涉稅決策技巧
-企業(yè)重組的稅務處理方法，依據和管控技巧
-企業(yè)上市前個稅規(guī)劃技巧
-通過案例分析，提升經營決策者對股權操控能力

課程對象
企業(yè)董事長、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經營者
副總裁、總經理、高級經理等企業(yè)高端人才

課程大
第一部分  股權轉讓實操及節(jié)稅策略
（一）股權轉讓前的稅務盡職調查
1、盡職調查及其常見問題
2、盡職調查對股權轉讓的影響
3、稅務盡職調查的關注點(虛開發(fā)票、逃避繳納稅款)
4、稅務盡職調查如何實施
5、稅務盡職調查案例分析
6、真實案例、面對千萬股轉稅款，稅局為何不查不罰？
(二）股權轉讓實操及節(jié)稅
1、案例、思維提升——股權轉讓如何從納稅一億到不交稅？
2、股權轉讓如何規(guī)避土地增值稅？
股權轉讓交什么稅
什么情況下繳納土地增值稅
股權轉讓繳納土地增值稅分析辨識
土地增值稅高風險項目規(guī)避
土地增值稅的稅務籌劃方法
3、如何利用“大洗澡”進行股權轉讓籌劃？
先大洗澡再股權轉讓，大洗澡的正確方法
未分配利潤先處理再轉讓，債權、股權分別處理
利用劃撥方式轉移股權
4、利用企業(yè)虧損的股轉規(guī)劃
有限公司轉讓股權的稅務痛點
利潤彌補虧損稅務政策理解與分析
案例:股權轉讓中利用虧損抵減的稅務籌劃
案例:通過股權架構調整利用虧損
案例:通過業(yè)務關系調整利用虧損
利用稅務政策和會計核算方法產生虧損

第二部分  重組實操及節(jié)稅策略
（一）公司分立涉稅風險及管控
1、概念與類型
2、分立重組業(yè)務的稅收法規(guī)框架
3、分立重組的所得稅稅務處理
4、分立重組的其他稅種稅務處理
5、案例分析、分立的涉稅風險管控案例
（二） 公司合并涉稅風險及管控
1、概念與類型
2、合并重組稅收法規(guī)框架
3、合并重組的所得稅稅務處理
4、合并重組的其他稅種稅務處理
5、合并重組中的稅收籌劃
6、合并稅收政策中存在的問題及其改進建議
7、公司合并重組案例分析
（三）公司債務重組涉稅風險及管控
1、概念與類型
2、所涉法規(guī)概述
3、債務重組的所得稅稅務處理
4、債務重組的其他稅種稅務處理
5、債務重組的分類及相關處理
6、案例分析

第三部分 資本運作個稅風險及管控策略
（一）企業(yè)上市常見稅務痛點
1、規(guī)避股改稅務成本的稅務籌劃
2、降低股權轉讓稅務成本的稅務籌劃
3、實施全球財富配置的稅務籌劃
4、上市后套現的稅務籌劃
5、股權架構調整的時機和步驟
 （二）企業(yè)上市個稅遺留問題的解決
1、個稅問題的梳理
2、個稅問題的的整改
3、個人借款的處理
4、向股東個人借款的處理
5、其他應收、應付差異的處理

第四部分 若干籌劃技術方法
1、通過專利避稅，操作需要注意哪些問題？
2、靈活用工平臺，能省稅嗎
3、公轉私，如何合法且納稅最少？
4、同掙五十萬，為何稅差二十倍？
5、如何提取大額傭金？
6、一次性獎金，有哪些坑？
7、作為公司的高薪人員，如何設計員工持股平臺？
8、作為老板，如何從公司低成本拿錢？
9、吹牛，也能省稅嗎？
10、不開票，真的合算嗎？
11、為什么稅務局總查你？
12、你只知道研發(fā)加計？節(jié)稅效果差遠了！
13、洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！
14、利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！
15、土地使用稅也能少交？而且少交那么多？
16、如何調配進項稅？如何借用進項稅？沒見過這么玩的，，，
17、光知道增值稅管得嚴，不敢折騰？你錯了！
18、廣告費也能轉移利潤？而且國家明文允許？
19、貍貓換太子，確認企業(yè)損失，順利扣除！
20、利用數字化避稅？這也太會玩了吧？
案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬

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