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企業(yè)所得稅匯算清繳實務技巧課程

 

【課程背景】

一年一度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，是每個企業(yè)財務部門的常規(guī)動作，但許多企業(yè)財務人員在所得稅匯算清繳工作中認知不足，日常管理不到位，造成企業(yè)許多跨年度的業(yè)務，歷史問題，時間差異問題，成本列支及財務處理的及時性問題，弄得手忙腳亂，沒有頭緒，忙而無效，并且總是出現(xiàn)各種稅務問題，聘請專業(yè)的稅務事務所進行出具報告，其質(zhì)量難以保證，有些財務甚至認為匯算清繳工作就是由中介出具查賬報告，而根據(jù)報告調(diào)整申報就行，卻不根據(jù)企業(yè)實際情況，造成稅務稽查時補繳的稅款超出預期，給企業(yè)造成罰款和信譽等方面的損失，讓股東、老總、客戶等不滿意，財務部門辛苦且委屈，這些痛點和難點，問題和風險，如何規(guī)避？有什么套路？有什么方法和技巧、、、、、、本課程,池老師結(jié)合30多年匯算清繳工作的體驗\\感悟\\萃取出一套方法論，在提升學員思維認知的過程中，學會方法與技巧，從而順利、及時、準確、完整地完成匯算清繳工作，使企業(yè)股東、老總、稅務、財務人員共同滿意，實現(xiàn)雙贏，使企業(yè)避免財稅風險利于長遠穩(wěn)健發(fā)展。

課程強調(diào)實戰(zhàn)、運用工具和方法，還原業(yè)務場景，通過實操業(yè)務案例，找出隱性的客觀規(guī)律，解決學員在企業(yè)所得稅匯算清繳過程中面臨的“看不清、想不到、做不了”的難點，順利完成匯算清繳，達到企業(yè)滿意，工作滿意，稅務滿意的效果。

 

【課程收益】

明白知道自己的企業(yè)如何匯算清繳，其涵義及籌劃技巧對稅款的影響。

理解未雨綢繆是匯算清繳質(zhì)量的基礎，如何進行事先謀劃和規(guī)范。

財務人員掌握匯算清繳操作要點，如何抓本質(zhì)，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標及要求進行合理利用會計技巧靈活處理各項企業(yè)的稅前扣除業(yè)務。

財務人員掌握并運用一般程序和方法進行匯算清繳工作，保質(zhì)保量完成。

讓企業(yè)看清匯繳本質(zhì)，能有的放失做好匯算清繳工作，達到各方滿意的共贏局面。

 

【課程對象】總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務人員等

 

【課程大綱】

一、什么企業(yè)應該匯算清繳？

1、匯算清繳的意義及作用。

2、企業(yè)所得稅籌劃的正確思維和技巧

3、征收方式的影響

4、公司性質(zhì)的影響

 

二、企業(yè)所得稅的核定怎么回事？

1、《企業(yè)所得稅核定征收辦法》的解讀

2、核定征收的是什么類型的企業(yè)

3、特別規(guī)定：不得核定的情形有哪些？

 

三、企業(yè)在確定行業(yè)類型明對匯算清繳的影響

1、政策與規(guī)定通過案例分析講解。

 

四、企業(yè)進行匯算清繳的常規(guī)辦法和思路分析

1、常規(guī)動作的幾個類型分析

2、各科目在匯算清繳時的政策與操作技巧。

收入的的調(diào)整

成本的調(diào)整

費用的調(diào)整

特別事項的調(diào)整

容易被忽視的事項調(diào)整

收入中忽視的問題

成本中忽視的問題

費用中忽視的問題

3、特別要注意且重點關(guān)注的問題

1) 研發(fā)費用的加計扣除

2) 財產(chǎn)損失的備案扣除

3) 開辦費選擇（一次性或長期待攤費用處理）

4) 固定資產(chǎn)折舊的選擇

固定資產(chǎn)投入使用但仍未取得發(fā)票的？

購進的加強管理如財務軟件的扣除？

工資及各項的扣除要求

廣告費支出的政策規(guī)定

 

五、常規(guī)操作復盤與反思

1、常規(guī)操作與什么問題嗎

2、如何做到有的放失

3、正確的匯繳思路與方法（重點）

4、匯算清繳的步驟及模型分析，明確匯算清繳的操作要領(lǐng)

 

六、若干所得稅政策解讀

1、*的及變化的一些政策進行解讀

 

七、問題與交流

 

企業(yè)所得稅匯算清繳實務技巧課程