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【課程背景】

近年來(lái)，稅收新政層出不窮，全電發(fā)票開(kāi)票試點(diǎn)已經(jīng)逐步推開(kāi)，金稅四期也已經(jīng)基本開(kāi)發(fā)完成，稅務(wù)機(jī)關(guān)將進(jìn)一步利用大數(shù)據(jù)實(shí)施稅收風(fēng)險(xiǎn)管理，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中全流程、全稅種問(wèn)題將一覽無(wú)余。更加嚴(yán)格的稅收征管環(huán)境，對(duì)企業(yè)的稅務(wù)管理工作帶來(lái)了全新的挑戰(zhàn)。財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)更新稅收觀念，提高稅收管理水平，學(xué)會(huì)用稅收手段助力企業(yè)發(fā)展，我們財(cái)務(wù)人員想要節(jié)稅，需要深入了解財(cái)稅政策，掌握納稅籌劃的新思路。本課程將通過(guò)分析企業(yè)全運(yùn)營(yíng)周期中50個(gè)財(cái)稅熱點(diǎn)問(wèn)題及豐富的案例詳解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，給大家提供如何合規(guī)處理財(cái)稅問(wèn)題、防范稅收風(fēng)險(xiǎn)及納稅籌劃的技巧和思路！

 

【課程對(duì)象】企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)人員

 

【課程收益】

思路梳理：全面掌握納稅籌劃思路，提升稅務(wù)籌劃思考力，合理合規(guī)降低稅務(wù)成本；

提升價(jià)值：從企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)和發(fā)展戰(zhàn)略高度，規(guī)劃業(yè)務(wù)模式，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

實(shí)例操作：借鑒實(shí)際案例，使企業(yè)財(cái)務(wù)掌握分析問(wèn)題的基本技能，也緊扣當(dāng)下熱點(diǎn)，迅速把握分析問(wèn)題的思路和解決途徑，將企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽之中。

 

【師資介紹】

趙小紅，國(guó)內(nèi)*實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅專家，

注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師;

天津某重點(diǎn)大學(xué)特聘講師，中財(cái)聯(lián)集團(tuán)金牌講師，多家財(cái)稅機(jī)構(gòu)特約講師；

多次在中國(guó)稅務(wù)報(bào)發(fā)表財(cái)稅文章，并被各稅局微信公眾號(hào)轉(zhuǎn)載；

20年以上財(cái)稅工作經(jīng)驗(yàn)，具有全面、扎實(shí)的財(cái)務(wù)功底；較強(qiáng)的財(cái)稅實(shí)務(wù)分析能力，熟悉*財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識(shí)，培訓(xùn)中，擅長(zhǎng)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況，用業(yè)財(cái)融合的角度看待、分析問(wèn)題。 

培訓(xùn)內(nèi)容貼近企業(yè)實(shí)際，講解深入淺出，結(jié)合多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與案例，運(yùn)用互動(dòng)的授課方式，提高學(xué)員的積極性，營(yíng)造課堂的參與性。剖析財(cái)稅問(wèn)題的底層邏輯，案例豐富，講課風(fēng)格幽默風(fēng)趣、互動(dòng)性強(qiáng)，深受會(huì)計(jì)朋友和企業(yè)家的喜歡。

 

【課程內(nèi)容】

一、面對(duì)金稅四期上線應(yīng)把握好的重要提醒

1、金稅四期的謠言和真相

2、以票控稅向以數(shù)治稅的進(jìn)程

3、截止到目前，金稅四期的重要成果

4、金稅四期帶來(lái)哪些影響？

5、金稅四期下，企業(yè)對(duì)哪些稅務(wù)指標(biāo)應(yīng)尤為關(guān)注？

6、面對(duì)金稅四期上線，企業(yè)應(yīng)把握好的重要提醒及應(yīng)對(duì)策略

 

二、十個(gè)關(guān)鍵詞把脈企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)根源與應(yīng)對(duì)策略

1、增值稅、企業(yè)所得稅、會(huì)計(jì)確認(rèn)收入時(shí)點(diǎn)各不同；

2、稅局口徑下的“三流一致”和你想的可能大不同！

3、提供“無(wú)償”借款服務(wù)，被稅局稽查的根源！

4、往年費(fèi)用本年票據(jù)的涉稅處理案例與原理把控；

（不合規(guī)票據(jù)的補(bǔ)救、跨期票據(jù)的正確處理）

5、證據(jù)鏈下的咨詢費(fèi)與會(huì)議費(fèi)；

6、大大方方用收據(jù)稅前扣除的邏輯；

7、老板決策產(chǎn)生的稅收風(fēng)險(xiǎn)；

8、不繳納冤枉稅案例的啟示；

9、新購(gòu)置固定資產(chǎn)的一次性稅前扣除與備查賬！

10、稅稅聯(lián)動(dòng)處理案例與稅費(fèi)聯(lián)動(dòng)。

 

三、企業(yè)成立之初財(cái)務(wù)人員必須掌握的8個(gè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及化解之道

【案例分析】未能按期申報(bào)納稅，企業(yè)被查關(guān)門！

1、成立公司形式的選擇（有限責(zé)任公司、股份有限公司、個(gè)體戶、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)）

2、公司關(guān)系選擇的三大訣竅？（法律、經(jīng)營(yíng)、稅收、其他）

3、企業(yè)成立之初的稅收籌劃要點(diǎn)（母子公司、總分公司的選擇等）

4、先成立公司和先建廠房的納稅有什么不同？

5、新成立的企業(yè)什么時(shí)候建賬？沒(méi)有及時(shí)建賬的風(fēng)險(xiǎn)？

6、成立之初，沒(méi)有收入，還需要報(bào)稅嗎？

7、認(rèn)繳制下，公司的注冊(cè)資本是越大越好嗎？

8、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本100萬(wàn)，假設(shè)公司股東在公司成立之初先期投入了20萬(wàn)，賬務(wù)處理不當(dāng)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？

 

四、企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)中財(cái)務(wù)人員必須掌握的32個(gè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及化解之道

【案例分析】某建筑上市公司被查補(bǔ)稅+罰款超過(guò)500萬(wàn)，原因何在？

【以案說(shuō)稅】Why？某房地產(chǎn)公司被稅務(wù)稽查補(bǔ)稅加罰款逾2.4億元！ 

9、公司新成立，租賃廠房、辦公室等取得發(fā)票需要注意什么嗎？

10、企業(yè)租的辦公室準(zhǔn)備裝修，發(fā)生的支出計(jì)入什么科目？取得的發(fā)票應(yīng)注意什么事項(xiàng)？租賃的房產(chǎn)，誰(shuí)繳納房產(chǎn)稅？

11、企業(yè)從自然人那里租來(lái)的房子，個(gè)人都要交什么稅？自然人是否可以享受“六稅兩費(fèi)”50%減免？企業(yè)為自然人承擔(dān)的相關(guān)稅費(fèi)能稅前扣除嗎？

12、房屋裝修完畢后，房東違反合同，不再租賃該房屋，公司收到了1萬(wàn)元違約金是否屬于價(jià)外費(fèi)用繳納增值稅？

13、企業(yè)向員工租車，都有需要注意的事項(xiàng)？

14、關(guān)于私車公用，稅局的規(guī)定是怎樣的？

15、關(guān)于借款，利息結(jié)算單能否作為稅前扣除憑證？發(fā)生貸款利息支出，能收取增值稅專用發(fā)票用來(lái)抵扣嗎？關(guān)于借款，有什么需要注意的事項(xiàng)嗎？

16、固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是多少？我們公司剛買了一批辦公用家具，單位成本不高，但是總價(jià)值比較高，需要入固定資產(chǎn)嗎？

17、固定資產(chǎn)計(jì)提折舊時(shí)可以不留凈殘值嗎？如何巧記固定資產(chǎn)折舊年限？

18、固定資產(chǎn)的稅會(huì)差異如何體現(xiàn)？

19、公司買車注意事項(xiàng)？

20、公司銷售舊的小汽車怎么做賬？

21、銷售舊固定資產(chǎn)、舊貨、舊物品，適用不同稅率的十種情形！

22、公司為職工發(fā)放的通訊費(fèi)、如何稅前扣除?

23、舉例說(shuō)明增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是如何規(guī)定的？

24、什么是“非正常損失”，對(duì)于“非正常損失”，增值稅和企業(yè)所得稅有什么不同？

25、案例解析，如何通過(guò)規(guī)范會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，少交稅？

26、年會(huì)員工抽獎(jiǎng)得到的平板電腦按偶然所得交個(gè)稅嗎？

27、購(gòu)買購(gòu)物卡，贈(zèng)送客戶和發(fā)給員工需要注意的事項(xiàng)？

28、勞保屬于職工福利嗎？可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？交個(gè)稅嗎？

29、午餐費(fèi)與誤餐費(fèi)哪個(gè)需要交個(gè)稅？有什么不同？

30、旅行社給我們開(kāi)的代訂機(jī)票的發(fā)票，這個(gè)是不是能抵扣進(jìn)項(xiàng)？

31、政府補(bǔ)助繳納增值稅嗎？是不征稅收入嗎？不征稅收入真的合適嗎？

32、案例解析：易混淆增值稅稅目辨析

33、實(shí)務(wù)中，對(duì)于印花稅繳納，常見(jiàn)的誤區(qū)有哪些？

34、“無(wú)租使用”和“免租期”的合同，那個(gè)是對(duì)出租方不利的？

35、什么是虛開(kāi)發(fā)票？超出范圍是否是虛開(kāi)發(fā)票？“先賣后買”屬于虛開(kāi)嗎？

36、虛開(kāi)普票有風(fēng)險(xiǎn)嗎？稅局是如何判斷虛開(kāi)發(fā)票的？

37、企業(yè)所得稅前扣除的合法有效憑證包括哪些？

38、哪些業(yè)務(wù)無(wú)需發(fā)票即可稅前扣除？

39、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，稅局會(huì)關(guān)注哪些？

40、制造業(yè)企業(yè)需關(guān)注！大數(shù)據(jù)查稅：稽查人員不查賬，如何查出企業(yè)存在賬外收入？

 

五、 企業(yè)注銷時(shí)財(cái)務(wù)人員必須掌握的10個(gè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及化解之道

【案例分析】企業(yè)注銷后又被稽查，帶給我們什么啟示？

41、企業(yè)注銷前的財(cái)稅處理

42、案例解析：企業(yè)所得稅清算所得的規(guī)定

43、案例解析：企業(yè)注銷前的個(gè)人所得稅處理

44、公司注銷時(shí)將剩余貨物怎么處理？

45、公司注銷的時(shí)候，賬面顯示有50萬(wàn)的存貨，但倉(cāng)庫(kù)存貨很少遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到50萬(wàn)，該怎么辦？

46、公司注銷，有留抵稅額能退稅嗎？不能退的話有沒(méi)有好的解決辦法？

47、企業(yè)注銷時(shí)，有未分配利潤(rùn)，自然人股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎？

48、我司滿足小型微利企業(yè)的條件，注銷清算所得能否繼續(xù)享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策呢？

49、認(rèn)繳制的公司注銷，股東是否要補(bǔ)齊注冊(cè)資金？

50、注冊(cè)公司容易，注銷難，許多人計(jì)算成本后直接放棄。放任不管的后果是什么？

 

六、企業(yè)納稅籌劃新思路

【案例分析】企業(yè)剛掛牌就馬上分紅4個(gè)億，節(jié)稅1億的秘訣！

1、增值稅納稅籌劃的原理及案例分享；

2、企業(yè)所得稅納稅籌劃的原理及案例分享；

3、股權(quán)架構(gòu)納稅籌劃案例分享