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稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)管理課程

課程背景
面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，一是錯(cuò)誤地理解了稅收法規(guī)，二是界定錯(cuò)了交易實(shí)質(zhì)，本課程以容易懂為前提為大家實(shí)操中最困惑的易錯(cuò)“珍珠”串聯(lián)起來，選擇具有代表性的案例為學(xué)員實(shí)戰(zhàn)，一是排查知識盲區(qū)，二是臨近年底做好涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查。
在學(xué)員把我稅收核算、突破涉稅難點(diǎn)的同時(shí)，引領(lǐng)學(xué)員對稅收優(yōu)惠全面掌握，應(yīng)享盡享，掌握稅收籌劃基本思路，應(yīng)用日常經(jīng)營構(gòu)思戰(zhàn)略意義的管理策略。

課程大綱
一、大數(shù)據(jù)時(shí)代下的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1、依托大數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)管理新路徑
非理性決策與企業(yè)危機(jī)
大數(shù)據(jù)分析與市場決策模型構(gòu)建
2、大數(shù)據(jù)背景下智慧稅務(wù)探索
掌握輕松應(yīng)對稽查錦囊
技能：利用趨勢圖洞悉財(cái)務(wù)異常
工具：構(gòu)思模型識別財(cái)務(wù)舞弊

二、熟悉嚴(yán)監(jiān)管強(qiáng)追蹤稅政新變
1、全面盤點(diǎn)解析財(cái)稅新政
減稅降費(fèi)新政在行動(dòng)
年終稅收政策解讀及風(fēng)險(xiǎn)防范
工具：構(gòu)思財(cái)稅異常指標(biāo)清單
2、企業(yè)稅務(wù)規(guī)劃目標(biāo)如何建立
全面統(tǒng)籌布局與機(jī)構(gòu)規(guī)劃
投融資層面與架構(gòu)規(guī)劃
經(jīng)營層面智能創(chuàng)變新格局

三、增值稅十大重點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
1、增值稅免稅優(yōu)惠及應(yīng)用技巧
2、不同情形下發(fā)票實(shí)務(wù)應(yīng)對技巧
3、可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有效憑證審查
4、不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的情形識別
5、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅抵扣政策運(yùn)用
6、增值稅留抵退稅政策運(yùn)用
7、增值稅加計(jì)遞減政策運(yùn)用
8、兼營與混合銷售業(yè)務(wù)運(yùn)用
9、退貨、銷售折讓、平銷返利運(yùn)用
10、差額計(jì)稅情形及銷售額確定
工具：籌劃必備工具包
掌握增值稅籌劃必備思路
重點(diǎn)以房地產(chǎn)、建筑業(yè)、制造業(yè)企業(yè)涉稅問題預(yù)警

四、企業(yè)所得稅十大重點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
1、企業(yè)所得稅優(yōu)惠及后續(xù)管理
2、稅前扣除項(xiàng)目與合法憑證
3、資產(chǎn)損失的稅前扣除
4、收入準(zhǔn)則下稅會(huì)差異及調(diào)整
5、租賃準(zhǔn)則下稅會(huì)差異及調(diào)整
6、資產(chǎn)的稅會(huì)差異分析
7、成本費(fèi)用的稅會(huì)差異
8、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來及調(diào)整
9、資本弱化及調(diào)整
10、企業(yè)重組所得稅處理
工具：籌劃必備工具包
掌握企業(yè)所得稅籌劃必備思路
重點(diǎn)以房地產(chǎn)、建筑業(yè)、制造業(yè)企業(yè)涉稅問題預(yù)警

五、 個(gè)人所得稅政策依據(jù)及納稅籌劃思路
1、扣除政策的利用進(jìn)行納稅籌劃
2、年終獎(jiǎng)與股票期權(quán)所得的納稅籌劃
3、稿酬與特許使用費(fèi)所得的納稅籌劃
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得的納稅籌劃
5、外籍人員優(yōu)惠政策進(jìn)行納稅籌劃
6、經(jīng)營所得的納稅籌劃

六、消費(fèi)稅納稅籌劃
1、征收范圍及計(jì)稅依據(jù)的籌劃
2、利用聯(lián)合企業(yè)納稅籌劃
3、包裝物納稅籌劃
4、自產(chǎn)自銷納稅籌劃
5、委托加工政策的納稅籌劃利用
6、連續(xù)生產(chǎn)納稅籌劃解說

七、印花稅納稅籌劃
1、新法實(shí)施前的銜接問題
2、印花稅申報(bào)表填寫
3、印花稅的賬務(wù)處理
4、與印花稅相關(guān)的稅收風(fēng)險(xiǎn)

八、環(huán)保稅稅收籌劃

九、新冠肺炎疫情防控稅收優(yōu)惠政策
1、收到政府補(bǔ)貼的業(yè)務(wù)處理
2、獻(xiàn)愛心慈善捐贈(zèng)業(yè)務(wù)處理
3、企業(yè)復(fù)工疫情防控業(yè)務(wù)處理
（相關(guān)稅收優(yōu)惠政策以思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)）

十、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)
（一）、四大階段開展企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控管理
1、不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)下識別方法
2、合同審查要點(diǎn)
合同管理機(jī)制設(shè)置及人員配備
崗位職責(zé)制訂及履行
合同管理流程情
合同管理基礎(chǔ)工作
經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及審查要點(diǎn)
案例：陰陽合同引發(fā)軒然大波
案例：交易拆分分清混合銷售遇兼營
案例：投資者投資未到位利息支出扣除問題
案例：采購合同中借雞生蛋
案例：勞務(wù)合同稅務(wù)籌劃
3、證據(jù)為王時(shí)代與業(yè)務(wù)證據(jù)鏈的評述
4、共享信息化建設(shè)
（二）、新財(cái)務(wù)人的思維轉(zhuǎn)型
（三）、財(cái)務(wù)BP的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)

十一、 風(fēng)險(xiǎn)防范措施
（一）、風(fēng)險(xiǎn)防范措施
1、提高涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理意識
2、建立涉稅管理部門
3、建立有效涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
（二）、合同審查中不得不知道的風(fēng)險(xiǎn)防范條款

稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)管理課程