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工資代發(fā)稅務風險課程

 

課程背景：

隨著稅收新政的出臺和金稅三期等稅務征管環(huán)境的變化，是企業(yè)個稅和社保不規(guī)范面臨越來越大的風險；銀行代發(fā)業(yè)務現(xiàn)在面臨越來越的困難?？蛻裘媾R的問題：企業(yè)主的財務不愿意給銀行代發(fā)，擔心社保局查不到他們給員工買了社保，其二是擔心代發(fā)超過一定的金額，需要去繳稅，不想承擔這個責任，也不想增加額外的稅收風險。

所以銀行要發(fā)展代發(fā)業(yè)務，需要了解相關個稅、社保、企業(yè)所得稅、增值稅等相關稅收政策，需要了解不同用工方式的相關影響，以及需要幫企業(yè)代發(fā)工資防范納稅風險的解決方案。 

同時企業(yè)主的高收入面臨什么稅務風險，以及如何規(guī)避和籌劃，也是銀行相關人員需要了解的。

 

課程收獲：

1、掌握國家稅收涉及個稅、社保、企業(yè)所得稅、增值稅等政策解讀。

2、掌握稅收征管環(huán)境對企業(yè)納稅的影響

3、掌握稅收新政對銀行代發(fā)工資的影響。

4、掌握不同用工方式對企業(yè)個稅、社保等納稅影響。

5、掌握企業(yè)工資代發(fā)涉及稅務風險防范及人力成本降低的方案。

6、掌握企業(yè)納稅風險評估及籌劃的方法。

7、掌握企業(yè)主高收入個稅和相關企業(yè)所得稅風險規(guī)避和籌劃的方法。

 

課程對象：銀行支行代發(fā)業(yè)務推動崗、網(wǎng)點負責人、財務業(yè)務營銷推動崗、銀行相關管理人員、企業(yè)財務人員

 

課程大綱

導入：

客戶面臨的問題：企業(yè)主的財務不愿意給銀行代發(fā)，擔心社保局查不到他們給員工買了社保，其二是擔心代發(fā)超過一定的金額，需要去繳稅，不想承擔這個責任，也不想增加額外的稅收風險。

第一部分：稅收新政解讀及企業(yè)納稅風險評估

一、稅收新政及企業(yè)代發(fā)工資相關稅務政策解讀

1、個稅政策梳理解讀

2、社保政策梳理解讀

3、企業(yè)所得稅梳理解讀

4、企業(yè)增值稅梳理解讀

5、疫情期間相關稅收優(yōu)惠政策梳理解讀

二、新稅收征管環(huán)境對企業(yè)納稅及銀行代發(fā)工資相關納稅的影響

1、金稅三期、國地稅合并，對企業(yè)稅務規(guī)范的影響

2、銀行大額現(xiàn)金管理的影響

3、社保入稅的影響

4、個稅法的影響

5、電子發(fā)票的影響

6、電商法的影響

三、企業(yè)各稅種納稅風險及案例

1、增值稅相關稅務風險

2、所得稅相關稅務風險

3、個稅、社保相關稅務風險

四、企業(yè)納稅風險的評估與自查

一）稅局稽查企業(yè)稅務問題的思路及指標

1、 稅局稽查企業(yè)的邏輯和指標

2、 一些顯現(xiàn)稅務風險的現(xiàn)象

二）企業(yè)財務報表隱藏的納稅風險和稽查點

1、 資產(chǎn)類科目稅務風險及案例解析

2、 負債類科目稅務風險及案例解析

3、 權益類科目稅務風險及案例解析

4、 收入類科目稅務風險及案例解析

5、 成本費用類科目稅務風險及案例解析

五、銀行代發(fā)工資對企業(yè)納稅的影響和風險

1、是否會引起員工需要多交個稅？企業(yè)相關法律責任和處罰

2、是否會引起企業(yè)需要多交社保？企業(yè)相關法律責任和處罰

3、是否會影響企業(yè)所得稅？

六、不同用工方式涉及個稅、社保等相關知識、風險與人力成本

1、不同用工方式的涉及個稅、社保的內容

2、不同用工方式對企業(yè)人力成本的影響

 

第二部分：企業(yè)納稅籌劃及銀行工資代發(fā)企業(yè)相關納稅風險應對

一、企業(yè)納稅籌劃

1、增值稅納稅籌劃

3、所得稅納稅籌劃

二、企業(yè)不同用工方式對納稅、社保及人力成本管控的籌劃

1、企業(yè)不同用工方式防范納稅風險的解決方案

2、企業(yè)不同用工方式降低人力成本的方案

三、企業(yè)代發(fā)工資相關稅務籌劃

1、企業(yè)降低工資個稅的籌劃

2、企業(yè)降低工資社保的籌劃

3、企業(yè)降低個稅的綜合方案

4、企業(yè)降低社保的綜合方案

四、高收入人群個稅風險規(guī)避和籌劃

案例：一個企業(yè)主個人收入涉稅風險案例

面臨的主要個稅與企業(yè)所得稅的影響和風險

1、私營企業(yè)老板個人收入與企業(yè)所得的稅收籌劃平衡

2、高收入人員個稅籌劃

總結+答疑

 

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