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稅務管控實務

課程背景：
隨著11月13日國家稅務總局發(fā)布的2020年12月政府采購意向公告，金稅四期算是證實傳聞，真的要來了！金稅三期，實現(xiàn)了國地稅數(shù)據(jù)的合并，同時對崗責體系和征管流程進行梳理和配置，實現(xiàn)崗位設置、工作流程以及參數(shù)配置等統(tǒng)一，其主要是對稅務系統(tǒng)業(yè)務流程的全監(jiān)控。而金稅四期，不僅僅是稅務方面，還會納入“非稅”業(yè)務，實現(xiàn)對業(yè)務更全面的監(jiān)控。同時搭建了各部委、人民銀行以及銀行等參與機構(gòu)之間信息共享和核查的通道，實現(xiàn)企業(yè)相關(guān)人員手機號碼、企業(yè)納稅狀態(tài)、企業(yè)登記注冊信息核查三大功能。這也說明，金稅四期的推進將會使得現(xiàn)在的現(xiàn)代化稅收征管系統(tǒng)更加強大，實現(xiàn)“稅費”全數(shù)據(jù)、全業(yè)務、全流程的“云化”打通，為智能辦稅、智慧監(jiān)管提供條件和基礎(chǔ)。簡而言之，企業(yè)數(shù)據(jù)信息的透明化程度更深，監(jiān)控更加全面，同樣也意味著，稅務稽查將會更嚴、更精準，更全方位。
面對新的經(jīng)濟環(huán)境與金融環(huán)境，企業(yè)經(jīng)營在新的稅制條件下，
如何在運營中防范企業(yè)的稅務風險？
在新的經(jīng)營環(huán)境中企業(yè)存在哪些稅務風險？
稅務風險防范中有哪些方法與手段？
稅務稽查風險的管理環(huán)節(jié)？
新稅制下對于企業(yè)，是個危機，也是個機遇；
新稅制下對于企業(yè)，是要生存，還是要發(fā)展；
新稅制下對于企業(yè)，是風險問題，也是管理問題；
新稅制下對于企業(yè)，是稅務問題，更是經(jīng)營問題；

課程收益：
通過對當前企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的學習了解，看清企業(yè)經(jīng)營中所面臨的稅務風險，學習對稅務風險的防范方法，建立企業(yè)風險管理體系，從防范預警到規(guī)避與降低風險，能對企業(yè)的管理升級并提升企業(yè)價值。
● 掌握稅務稽查的內(nèi)容與范圍
● 掌握金稅四期管控的內(nèi)容
● 掌握企業(yè)經(jīng)營業(yè)務的稅務風險
● 掌握發(fā)票、合同業(yè)務的風險防控方法
● 掌握企業(yè)的稅務體系建設方法
● 掌握稅種核算管控的事前控制方法

課程對象：企業(yè)負責人、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、企業(yè)相關(guān)管理者

課程大綱
第一講：金稅四期大數(shù)據(jù)征管
一、中國稅制體系概述
1、經(jīng)濟發(fā)展與稅制體系變革
2、企業(yè)應稅業(yè)務范圍
二、金稅四期征管體制
1、什么是金稅四期？
2、金稅四期的征管方式
三、稅務管控大數(shù)據(jù)
1、大數(shù)據(jù)的范圍
2、聯(lián)合懲戒與影響
3、違規(guī)風險與成本
四、我國應稅的類別
1、稅種的范圍與稅率
2、增值稅原理與稅負
3、所得稅原理與稅負
4、個人所得稅的平衡術(shù)
5、其他流轉(zhuǎn)稅與費的成本
課堂互動：1）通過案例了解金稅四期
2）通過案例了解稅務的風險來源與實質(zhì)
解決問題：1）管理者不明確稅務管理的方法與內(nèi)涵
2）管理者想要防范稅務風險可是并不了解風險有多大、風險在哪里、哪些業(yè)務有風險

第二講：企業(yè)稅務管控實務
一、業(yè)務核算流程管理
1、企業(yè)采購流程中的稅務風險管理與建設
1）供應商星級管理中稅務風險與稅負成本
2）票據(jù)風險管理控制的要點
3）結(jié)算方式所帶來的稅務風險
2、企業(yè)銷售流程中的稅務風險管理與建設
1）收入確認環(huán)節(jié)的稅務風險與成本
2）銷售政策的稅務風險與建設
3）企業(yè)價值觀下的銷售業(yè)務構(gòu)建
3、企業(yè)生產(chǎn)服務流程中的稅務風險管理與建設
1）會計核算與政策對稅負成本的影響
2）企業(yè)資產(chǎn)政策與管理對稅負成本的影響
3）非付現(xiàn)成本對稅負杠桿的調(diào)節(jié)
二、票據(jù)控制管理
1、新環(huán)境下的票據(jù)種類
2、票據(jù)記載事項的風險管理
3、與成本相關(guān)的票據(jù)管理
4、期間費用的票據(jù)風險管理
5、與經(jīng)營不相關(guān)的票據(jù)管理
三、合同協(xié)議管理
1、企業(yè)的合同類別與稅務風險來源
2、不同類別合同的稅務風險管理
課堂互動：1）通過專業(yè)知識學習掌握經(jīng)營業(yè)務的稅務風險
2）通過案例了解掌握發(fā)票、合同等業(yè)務的稅務風險
解決問題：1）企業(yè)供應商、客戶等購銷業(yè)務的稅務風險
2）企業(yè)成本核算內(nèi)部管理等業(yè)務的稅務風險
3）企業(yè)運用財務政策如何調(diào)整稅務風險

第三講：企業(yè)稅務風險管理體系建設
一、稅務稽查風險范圍
1、稅收稽查的管理手段
2、納稅人的風險識別與防范
3、運營環(huán)節(jié)的稽查風險
二、稅務風險管理框架建設
1、風險管理的目的與架構(gòu)
2、風險管理的方法與標準
3、風險管理的組織與層級
三、企業(yè)稅務風險管理體系建設
1、建立涉稅風險管理機構(gòu)
2、明確機構(gòu)權(quán)屬關(guān)系
3、建立部門涉稅業(yè)務流程制度
4、編制涉稅業(yè)務地圖
5、設立涉稅雷達預警
6、建立安全防范保護圈
7、建立應急保護流程
課堂互動：1）通過案例了解稅務稽查的內(nèi)容與范圍
2）通過學習掌握稅務風險體系的建設內(nèi)容
解決問題：1）管理者對稅務稽查的不了解
2）管理者掌握稅務風險體系的建設
3）管理者掌握稅務風險防范的方法與手段

課程總結(jié)與回顧：
1）課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧
2）答疑解惑

稅務管控實務