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經(jīng)營績效評估課程

課程背景
我國經(jīng)濟迅猛發(fā)展，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，競爭實力顯著增強。但是，在這種情況下，仍有少數(shù)企業(yè)實現(xiàn)的可觀的營業(yè)額是建立在高耗費上的，原因之一是未能做好企業(yè)經(jīng)營績效的評價和評價，集團層面也無法運用全面但重點突出的經(jīng)營績效指標真正考評職業(yè)經(jīng)理人，造成優(yōu)秀人員的流失、在職人員的懈怠等管理亂象屢有發(fā)生。
經(jīng)營績效是根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略目標和發(fā)展，制定好工作的相關指標，然后對員工的工作等信息進行指標化，并對其進行評價，將其作為依據(jù)對員工進行一系列的獎懲和激勵，其最終目的是將員工個人利益同公司的效益直接掛鉤，這是新時期促進公司發(fā)展的重要途徑。企業(yè)迫切需要一套能正確地引導職業(yè)經(jīng)理人的經(jīng)營方向的經(jīng)營績效評價體系，激發(fā)職業(yè)經(jīng)理的人的全部能力，同時賦能企業(yè)健康地高速成長。

課程對象
老板、股東、董事長、董事、監(jiān)事、集團委派領導、董秘、總裁/總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、分子公司總經(jīng)理、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、企業(yè)中高層等。

課程收益
掌握經(jīng)營績效評價的選取原則、四個維度及評價方法
掌握財務指標評價的五類重要指標的評價方法
掌握透過數(shù)字診斷經(jīng)營痛點的方法
掌握控制負債指標的技巧
掌握運用*評價體系找到多層次經(jīng)營問題的工具
掌握提升運營效率的管理辦法
掌握使用200多張的管理報表掌控運營的絕技
掌握客戶指標評價方法
掌握內(nèi)部運作指標的評價方法
掌握創(chuàng)新和學習指標的評價方法
輸出工具：管理報表目錄

課程亮點
實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業(yè)痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調(diào)動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板，減少學員實際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供、結業(yè)測試題及答案。
確保課程：聽得懂、拿得走、用得上、有實效。

課程大綱
第一章經(jīng)營績效的選取原則、四個維度及評價方法
【案例】安徒生童話《紅舞鞋》
績效管理帶來的效益（企業(yè)績效評價體系）
經(jīng)營績效的選取原則
與企業(yè)目標一致
全面性
可操作性
量化性
經(jīng)營績效的四個維度
財務指標
客戶指標
內(nèi)部運作指標
創(chuàng)新和學習指標
經(jīng)營績效的評價標準及優(yōu)點缺陷對比（企業(yè)）
與同期比
與上期比
與標桿比
與行業(yè)比
與預測比
與報價比
經(jīng)營績效的主要評價工具-平衡計分卡（企業(yè)）
顧客角度
內(nèi)部業(yè)務角度
財務角度

第二章經(jīng)營績效評價指標設定及計算（不同崗位職責、數(shù)據(jù)來源，）
梳理崗位職責說明書
【案例】**集團公司本部與分子公司分權手冊
明確各崗位考核任務
考核目標確認
組織目標
個人目標
考核任務確認
分解日常任務
補充專項任務
【案例】**公司專項降本任務及考核指標設定
設定考核指標
預先解決設定指標的常見難題
設定考核指標的三個步驟
設定考核指標的SMART原則
確定評價因素的五要素法
各指標數(shù)值如何計算及設定
【案例】自娛自樂的績效考核
【案例】夏威夷還有180公里
【案例】防止指標設定過于寬松的方法
確定指標權重
終定考核指標
【工具分享】財務績效指標解釋及計算公式
【課堂互動】內(nèi)部如何開展績效管理

第三章經(jīng)營績效的財務指標評價
經(jīng)營績效的主要評價方法
比率評價法
構成比率
效率比率
趨勢評價法
比較評價法
計劃對比
同類對比
標桿對比
行業(yè)對比
同比評價
環(huán)比評價
因素評價法
差額評價法
連環(huán)替代法
【案例】運用連環(huán)替代法精準找到成本超支原因并在生產(chǎn)現(xiàn)場解決問題
經(jīng)營績效評價的五類財務指標
償債能力類，看會否防范風險
資產(chǎn)負債率
流動比率
速動比率
現(xiàn)金流動負債率
【案例】降低資產(chǎn)負債率的兩個妙招
營運能力類，看領導者是否會管理企業(yè)
應收賬款周轉(zhuǎn)率
存貨周轉(zhuǎn)率
固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
股東權益周轉(zhuǎn)率
【案例】沃爾瑪以快制勝的商業(yè)模式
盈利能力類，看企業(yè)賺錢能力如何
毛利率
凈利率
ROS
ROA
ROE
*評價
【案例】找出盈利能力下滑的11層原因
經(jīng)營質(zhì)量類，看盈利中有多少可以收到現(xiàn)金
經(jīng)營活動凈現(xiàn)金比率
銷售收入現(xiàn)金回收比率
凈利潤現(xiàn)金保證比率
每股凈現(xiàn)金流量
持續(xù)發(fā)展類，看發(fā)展后勁是否充足
主營業(yè)務收入增長率
總資產(chǎn)增長率
毛利率增長率
凈資產(chǎn)增長率
凈利潤增長率
【分組PK】從這些指標中評價到哪些問題？如何改善？
【工具模板】用200多張的管理報表掌控運營
資金計劃達成評價
全面預算達成評價
資產(chǎn)管理能力評價
資產(chǎn)管理能力評價
固定資產(chǎn)定點
存貨分庫位
存貨定庫區(qū)
存貨四維定點
【分享】存貨四維定點工具
資產(chǎn)盤點水平評價
存貨
固定資產(chǎn)
低值易耗品
外協(xié)貨品
不良資產(chǎn)管理能力評價（單獨課綱）
不同類型的組織財務評價指標體系（企業(yè)）
成本中心評價指標體系
利潤中心評價指標體系
投資中心評價指標體系

第四章經(jīng)營績效的客戶指標評價（企業(yè)）
市場競爭
市場占有率
新客戶獲得率
市場覆蓋率
市場增長率
廣告費用率
客戶滿意度
客戶滿意度
客戶獲得率
客戶保持率
客戶投訴率
及時交貨率
客戶利潤率
售后服務
售后服務頻率
售后服務費用率
售后服務滿意率
客戶分析和評價
從數(shù)據(jù)中找到高增長潛力市場
客戶畫像
*定位高價值客戶
找出客戶中“魔鬼”
客戶評級
【分享】客戶價值貢獻表
客戶綜合評價
客戶授信評價
銷售策略評價
銷售價格評價
銷售費用評價
【分組PK】如何把廣告費投入到性價比高的渠道
銷售評估模型
區(qū)域維度評價
客戶維度評價
產(chǎn)品線維度評價
部門維度評價
業(yè)務員維度評價
季節(jié)維度評價
按毛利評價
按季節(jié)評價
客戶貢獻評價
應收賬款庫齡評價
超期應收賬款評價

第五章研發(fā)中心績效指標評價
研發(fā)績效指標評價
項目按時完成率
目標成本達成率
研發(fā)費用控制率
材料標準化率
新產(chǎn)品貢獻率
研發(fā)費用達到高新技術企業(yè)標準率
研發(fā)費用加計扣除率
【工具分享】研發(fā)管控五步法

第六章經(jīng)營績效的供應商指標評價
供應商分析和評價
透過三張報表分析供應商的經(jīng)營情況
通過評級體系對供應商進行評級
【分組PK】供應商評級體系如何建立
供應商準入評價
供應商份額評價
供應商支持評價
供應商降本評價
供應商管理評價
【分組PK】采購降本實戰(zhàn)方法
【模型】供應商應管理項目明細表
采購績效指標評價
供應商及時率評價
JIT占比評價
采購料件結構評價
主要材料價格波動評價
安全庫存評價
經(jīng)濟采購批量評價
結算方式評價
應付賬款安全性評價
供應商訴訟率評價
采購合同評審評價
【分享】采購合同評審的14個關鍵點
【模型】安全庫存模型
【模型】經(jīng)濟采購批量評價
第七章制造中心的績效指標評價
生產(chǎn)績效指標
生產(chǎn)經(jīng)營周期
安全生產(chǎn)率
設備利用率
退貨率
返修率
產(chǎn)品產(chǎn)值
生產(chǎn)計劃完成情況
產(chǎn)品交期
超額領料
工廢與料廢
生產(chǎn)人效比率
【模型】生產(chǎn)人效比率模型
產(chǎn)品質(zhì)量指標評價
產(chǎn)品一次合格率評價
客戶驗貨批次合格率評價
來料批次合格率評價
成品抽檢合格率評價
客戶投訴次數(shù)評價
存貨與安全庫存評價
存貨周轉(zhuǎn)率評價
存貨庫存結構評價
安全庫存評價
ABC評價法
滯銷或超齡庫存評價
“僵尸庫存評價”
存貨存儲成本評價
【模型】存貨儲存成本計算模型

第八章經(jīng)營績效的創(chuàng)新和學習指標評價（企業(yè)）
創(chuàng)新類別
研發(fā)創(chuàng)新
生產(chǎn)創(chuàng)新
管理創(chuàng)新
創(chuàng)新指標評價
研究開發(fā)費用率評價
研究開發(fā)費用增長率評價
新產(chǎn)品貢獻率評價
新工藝改造能力評價
管理工具創(chuàng)新能力評價
學習能力評價
高層經(jīng)理素質(zhì)評價
五星全能員工率評價
員工發(fā)展評價
教育培訓評價

第九章運營效率績效指標評價
評價效率指標及改善
研發(fā)效率評價
采購效率評價
生產(chǎn)效率評價
報價效率評價
銷售效率評價

第十章經(jīng)營績效的HR指標評價（企業(yè)）
人力資本績效評價指標體系
人力資本周轉(zhuǎn)率
人力資本貢獻率
人力費用保障倍數(shù)
人力現(xiàn)金流量效率
人力資本投資收益率
員工滿意度
員工流失率
員工保持率
員工知識水平
員工業(yè)務能力
員工服務態(tài)度
員工培訓次數(shù)
經(jīng)營管理者素質(zhì)

第十一章經(jīng)營績效指標評價流程及激勵
績效評估
計算績效
復核績效
指標勾稽
不同模塊互相評比
績效面談
面談方式（正式面談、非正式溝通）
面談準備
面談技巧
改進計劃
績效考核
正負激勵
精神獎勵
物質(zhì)獎勵
【案例】“牧羊人”成為窮光蛋
【互動】用處罰的方式/用鼓勵的方式哪個考核效果會更好
實現(xiàn)經(jīng)營績效指標的激勵措施

第十二章如何制作經(jīng)營績效評價報告
如何編制管理會計報表
編制原則：有圖、有表、有結論、有對策
編制周期：
編制部門：
編制內(nèi)容：
【模型】200張的管理報表模型
如何制作績效評價報告
以管理會計報表為基礎，揭示經(jīng)營中出現(xiàn)的重點問題
從管理會計報表，提煉嚴重、緊要的問題點進行披露
編制原則：有溝通、有問題、有碰撞、有方案、有追蹤、有考核
召開周期：按月召開
管理重點：以經(jīng)營評價會為導向，解決管理中出現(xiàn)的問題，控制企業(yè)的經(jīng)營風險及財務風險，使管理報表成為企業(yè)運作的風向標和指揮棒
經(jīng)典4段式的績效評價報告
前期出現(xiàn)問題解決方案的執(zhí)行情況回顧
本期經(jīng)營過程中依然存在的問題
各部門對本期及前期問題的解決方案及期限
各部門對現(xiàn)階段經(jīng)營情況的回顧及管理建議
【案例】某集團績效評價會案例分享
課后總結及答疑

經(jīng)營績效評估課程