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公司財(cái)務(wù)預(yù)算培訓(xùn)

【課程背景】
凡事預(yù)則立、不預(yù)則廢，預(yù)算是規(guī)劃企業(yè)發(fā)展、確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的有力工具，它能幫助企業(yè)各部門、每名員工樹立目標(biāo)和責(zé)任意識(shí)，實(shí)現(xiàn)資源有效利用。做好預(yù)算能夠推動(dòng)各項(xiàng)工作有序開展，做到考核有標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲有依據(jù)。
在傳統(tǒng)企業(yè)預(yù)算中，財(cái)務(wù)人員的作用往往是根據(jù)各個(gè)部門做好的預(yù)算進(jìn)行審核和控制把關(guān)，在公司預(yù)算體系中沒有發(fā)揮財(cái)務(wù)應(yīng)有的價(jià)值，那么財(cái)務(wù)BP在公司預(yù)算中如何創(chuàng)造價(jià)值呢？
財(cái)務(wù)BP在公司預(yù)算體系中要做到全程參與，事前配合經(jīng)營部門做好預(yù)算的預(yù)測(cè)規(guī)劃、事中做好預(yù)算控制、事后做好分析復(fù)盤，利用預(yù)算工具全面賦能經(jīng)營業(yè)務(wù)。
黃老師具有多年不同行業(yè)、不同類型公司的預(yù)算實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也指導(dǎo)了多家企業(yè)財(cái)務(wù)BP搭建了價(jià)值型預(yù)算體系模型。黃老師采取理論結(jié)合實(shí)際的教學(xué)模式，讓學(xué)員既掌握理論知識(shí)，也掌握實(shí)操工具，達(dá)到學(xué)之即用的良好效果。

【課程收益】
掌握年度經(jīng)營目標(biāo)制定方法
掌握預(yù)算編制中的財(cái)務(wù)BP核心價(jià)值點(diǎn)
掌握預(yù)算執(zhí)行中的財(cái)務(wù)BP核心價(jià)值點(diǎn)
掌握財(cái)務(wù)BP如何通過預(yù)算分析為經(jīng)營業(yè)務(wù)賦能
掌握績效考核中的財(cái)務(wù)BP主要價(jià)值

【課程特色】
經(jīng)驗(yàn)?zāi)Y(jié)，授人以漁；內(nèi)容科學(xué)，邏輯清晰；理實(shí)交融，拓寬視野

【課程對(duì)象】
各級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)人員

【課程大綱】
一、財(cái)務(wù)BP需要掌握的公司經(jīng)營重點(diǎn)-年度經(jīng)營目標(biāo)是怎么制定出來的
1、公司戰(zhàn)略目標(biāo)是如何制定的
四象限分析法
案例：從十九屆五中全會(huì)看目標(biāo)制定
2、公司不同業(yè)態(tài)如何做戰(zhàn)略取舍
用波士頓矩陣分析不同業(yè)態(tài)如何進(jìn)行資源配置
案例：華為出售榮耀-丟卒保車，確保核心業(yè)務(wù)發(fā)展
案例分析：目標(biāo)很理想，現(xiàn)實(shí)很骨感
3、什么樣的年度目標(biāo)才是合理的目標(biāo)
公司戰(zhàn)略對(duì)目標(biāo)的影響
市場(chǎng)預(yù)測(cè)對(duì)目標(biāo)的影響
科學(xué)的目標(biāo)體系是既能夠看到方向又能夠腳踏實(shí)地
4、年度目標(biāo)確定方法
目標(biāo)的溝通與博弈
用平衡記分卡制定年度目標(biāo)
目標(biāo)體系之間的關(guān)聯(lián)性
5、年度經(jīng)營計(jì)劃如何制定
案例講解：年度目標(biāo)與年度經(jīng)營計(jì)劃

二、財(cái)務(wù)BP在預(yù)算編制中的核心價(jià)值
1、財(cái)務(wù)BP需要掌握的預(yù)算體系之間的邏輯關(guān)系
2、在預(yù)算啟動(dòng)會(huì)中，財(cái)務(wù)BP需要匯報(bào)哪些核心內(nèi)容
3、在預(yù)算編制之前，財(cái)務(wù)BP如何確保預(yù)算順利推進(jìn)
預(yù)算編制之前，財(cái)務(wù)BP需要做哪些基礎(chǔ)功課
財(cái)務(wù)BP如何確保各個(gè)部門預(yù)算編制按計(jì)劃推進(jìn)
2、財(cái)務(wù)BP如何配合業(yè)務(wù)部門做銷售預(yù)測(cè)
財(cái)務(wù)BP如何做市場(chǎng)預(yù)測(cè)
財(cái)務(wù)BP如何做客戶分析
財(cái)務(wù)BP如何做產(chǎn)品分析
3、多產(chǎn)品情況下，不同產(chǎn)品銷售預(yù)算結(jié)構(gòu)如何確定
4、財(cái)務(wù)BP如何把握預(yù)算編制的邊界
預(yù)算編制中的財(cái)務(wù)BP職責(zé)
業(yè)務(wù)及其他職能部門職責(zé)
5、在編制費(fèi)用預(yù)算時(shí)，財(cái)務(wù)BP如何做成本費(fèi)用的性態(tài)分析
6、在編制費(fèi)用預(yù)算時(shí)，預(yù)算編制的六大方法如何選擇
固定預(yù)算編制方法
彈性預(yù)算編制方法
什么情況下用固定預(yù)算，什么情況下用彈性預(yù)算
零基預(yù)算和增量預(yù)算
什么情況下用零基預(yù)算，什么情況下用增量預(yù)算
定期預(yù)算和滾動(dòng)預(yù)算
定期預(yù)算和滾動(dòng)預(yù)算優(yōu)缺點(diǎn)
7、財(cái)務(wù)BP需要掌握的全面預(yù)算編制體系
圖解全面預(yù)算編制
預(yù)算各模塊編制方法
8、財(cái)務(wù)BP如何做預(yù)算審核與平衡
預(yù)算編制審核
預(yù)算編制中的目標(biāo)平衡
7、預(yù)算過會(huì)時(shí)，財(cái)務(wù)BP需要做哪些工作
準(zhǔn)備資料注意要點(diǎn)
修改重點(diǎn)內(nèi)容記錄
8、財(cái)務(wù)BP在配合業(yè)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算目標(biāo)分解時(shí)主要做哪些工作

三、財(cái)務(wù)BP在預(yù)算執(zhí)行時(shí)的核心價(jià)值
1、財(cái)務(wù)BP如何編制預(yù)算計(jì)劃-月度、周、日計(jì)劃
2、財(cái)務(wù)BP在預(yù)算預(yù)算執(zhí)行時(shí)采用哪些控制手段
預(yù)算三大控制手段
案例講解：如何通過信息化系統(tǒng)實(shí)行預(yù)算自動(dòng)控制
3、預(yù)算在什么情況下可以調(diào)整，預(yù)算調(diào)整中財(cái)務(wù)BP需要把握的要點(diǎn)
預(yù)算調(diào)整的五種情況
預(yù)算調(diào)整的時(shí)間
追加預(yù)算審批流程
預(yù)算調(diào)整審批流程
建立三重一大決策機(jī)制

四、財(cái)務(wù)BP在預(yù)算總結(jié)分析時(shí)的核心價(jià)值
1、預(yù)算分析時(shí)，財(cái)務(wù)BP需要提前準(zhǔn)備哪些工作
2、財(cái)務(wù)BP如何召開預(yù)算分析會(huì)議
3、預(yù)算分析會(huì)議分析哪些內(nèi)容
銷售目標(biāo)完成情況
成本控制目標(biāo)完成情況
利潤指標(biāo)完成情況
4、財(cái)務(wù)BP如何利用預(yù)算分析指導(dǎo)經(jīng)營業(yè)務(wù)

五、財(cái)務(wù)BP在預(yù)算績效考核時(shí)的核心價(jià)值
1、財(cái)務(wù)BP如何配合相關(guān)部門設(shè)計(jì)績效考核體系
2、保障績效不偏離目標(biāo)，財(cái)務(wù)BP和相關(guān)部門需要做哪些工作
績效指標(biāo)如何圍繞目標(biāo)進(jìn)行分解
如何設(shè)置公司、部門、個(gè)人績效考核指標(biāo)
3、財(cái)務(wù)BP及相關(guān)部門如何保障績效考核的科學(xué)性

公司財(cái)務(wù)預(yù)算培訓(xùn)