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深圳稽核體系培訓(xùn)

什么是稽核：
主要指成立專門的稽核部門，以稽核部門為龍頭，形成完整的稽核體系。有部門與部門的相互稽核，流程上、下工序的相互稽核，稽核專員針對(duì)專項(xiàng)工作的稽核等。稽核的目的是督促任務(wù)的落實(shí)和各項(xiàng)制度、規(guī)定的被執(zhí)行，檢查進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。通過開處獎(jiǎng)罰單和稽核通報(bào)的方式，讓犯錯(cuò)的人和沒有嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定、沒有按時(shí)完成任務(wù)的人，有強(qiáng)烈的壓力感，有被約束、被監(jiān)督感，做得好的人有被承認(rèn)感和榮譽(yù)感，從而在外力的影響下促成事情朝著對(duì)企業(yè)有利的方向發(fā)展。

稽核的目的：
.  通過稽核讓制度與流程落地，真正得到實(shí)施與執(zhí)行；
.  加強(qiáng)管理人員的責(zé)任心，規(guī)范管理，使多項(xiàng)工作有序地展開，更好的激發(fā)公司全員的工作積極性和主觀能動(dòng)性，提高工作效率和工作質(zhì)量，通過事情的過程管控來改變?nèi)说牧?xí)性。
.  責(zé)任：應(yīng)定的義務(wù)和分內(nèi)應(yīng)做的事。其二，應(yīng)承擔(dān)的過失
.  責(zé)任心：做好分內(nèi)事情的自覺性。
.  主觀能動(dòng)性：人自覺努力，積極活動(dòng)的特性

稽核的意義和作用
第一個(gè)作用：稽核最直觀、最明顯的作用就是幫助企業(yè)人員改善問題。
第二個(gè)作用：稽核*的作用，也是最核心的作用是改變企業(yè)人員的工作習(xí)慣。
第三個(gè)作用：領(lǐng)導(dǎo)管人、流程管事的管理思想中，稽核是領(lǐng)導(dǎo)管人和流程管事兩個(gè)方面的結(jié)合點(diǎn)和轉(zhuǎn)化點(diǎn)。

（一）、稽核任務(wù)書
?稽核任務(wù)是通過每周稽核任務(wù)書進(jìn)行明確的下達(dá)；稽核任務(wù)的來源：
1、項(xiàng)目任務(wù)書；
2、周工作總結(jié)與計(jì)劃；
3、會(huì)議決議；
4、流程制度的稽核點(diǎn)；
5、重點(diǎn)攻關(guān)問題點(diǎn)；
?稽核任務(wù)完成情況的分類：
1、確定完成；
2、效果確認(rèn)；
3、持續(xù)追蹤；

（二）、稽核控制卡與稽核點(diǎn)
?稽核任務(wù)書明確了每周甚至每天的稽核任務(wù)，而稽核任務(wù)如何進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)就是稽核控制卡或者稽核問題點(diǎn)；
1、稽核控制卡
稽核控制卡是將流程制度在執(zhí)行過程中的一些重要問題點(diǎn)抽出來，進(jìn)行明確的稽核控制的工具；
2、稽核點(diǎn)的制定
制定稽核點(diǎn)的意義：
（1）有針對(duì)性的重點(diǎn)稽核急需改善的問題；
（2）通過與被稽核部門之間充分研討確定的失
控點(diǎn)，使被稽核部門更容易接受；
（3）在稽核點(diǎn)的制定的過程是一個(gè)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的
過程；
3.稽核檢查的執(zhí)行
A.檢查前的準(zhǔn)備
（1）明確稽核內(nèi)容
（2）明確稽核方法
（3）預(yù)估稽核阻力
B.執(zhí)行檢查
（1）現(xiàn)場(chǎng)查看
（2)查看相關(guān)記錄報(bào)表
(3)詢問責(zé)任人
(4)詢問相關(guān)人員
(5)記錄
C.稽核結(jié)果的反饋
(1)稽核結(jié)果的張貼公布
(2)稽核結(jié)果向高層匯報(bào)
4.實(shí)施獎(jiǎng)罰

（三）、稽核戰(zhàn)報(bào)
?稽核戰(zhàn)報(bào)的意義
1、讓各部門人員意識(shí)到自己做的事情全公司的人員
都在關(guān)注；
2、在各部門之間形成競(jìng)爭(zhēng)的氛圍，激勵(lì)和調(diào)動(dòng)各部
門人員的積極性；
3、將部門的注意力轉(zhuǎn)到自己部門任務(wù)達(dá)成情況上，
改變企業(yè)人員喜歡關(guān)注其他部門問題的習(xí)慣；
?稽核戰(zhàn)報(bào)需注意的問題
1、排名規(guī)則的公正、公平；
2、獎(jiǎng)懲和考核的實(shí)施；

（四）、稽核專題會(huì)議
稽核專題會(huì)議的目的：
1、保持與總經(jīng)理或者老板的頻繁溝通，讓總經(jīng)理或者老板參與稽核；
2.通過匯報(bào)與總結(jié)的方式，監(jiān)督稽核小組的工作；
稽核專題會(huì)議的內(nèi)容：
1、稽核小組匯報(bào)本周的工作內(nèi)容；
2、本周工作中遇到的問題；
3、申訴的處理；
4、下周稽核工作計(jì)劃的制定（包括稽核任務(wù)書，案例分析會(huì)的主題）

（五）、案例分析會(huì)
前期的會(huì)議準(zhǔn)備：
1、案例的編制（針對(duì)性與準(zhǔn)確性）；
2、可能出現(xiàn)問題的提前準(zhǔn)備
案例分析會(huì)的召開：
1、會(huì)議的控制；
2、由責(zé)任人自己進(jìn)行分析；
3、明確的較真態(tài)度（老板和老師）

（六）、稽核技巧：
1、按照《稽核時(shí)間安排表》嚴(yán)格執(zhí)行稽核；
2、稽核前要熟悉稽核的依據(jù)；
3、凡事必記錄并經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)；
4、所有相關(guān)責(zé)任人員參與案例分析，劃分責(zé)任；
5、始終抱著幫助人的心態(tài)做稽核；
6、稽核必須公正、客觀，如有不能確定則開具《整改通知書》。

（七）、稽核工作的關(guān)鍵點(diǎn)
稽核切入點(diǎn)的特點(diǎn)：
1、簡(jiǎn)單明確；
2、可高頻率、耗時(shí)短的反復(fù)稽核；
3、范圍集中；
稽核切入點(diǎn)：
1、會(huì)議決議；
2、表單的填寫；
3、5S的檢查
4、異常

(八)、如何執(zhí)行稽核？
1、稽核前的準(zhǔn)備工作；
2、會(huì)議集中稽核；
3、稽核小組全體人員集體稽核；
4、按照部門依據(jù)規(guī)定逐一稽核；
5、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核程序的稽核；
6、各類表單流動(dòng)的稽核；
7、時(shí)間規(guī)定的稽核；
8、進(jìn)度執(zhí)行的稽核；
9、目標(biāo)結(jié)果的稽核；

（九）、如何樹立稽核權(quán)威
1、優(yōu)秀的稽核員必須具備的素質(zhì)；
2、通過案例分析客觀、公正劃分責(zé)任；
3、通過集體稽核給被稽核者造成壓力；
4、將老板納入稽核對(duì)象，從老板開始稽核；
5、通過稽核幫助員工少犯錯(cuò)誤；
6、違規(guī)罰金取之于民、用之于民；
7、從小事開始稽核、從動(dòng)作入手稽核；
8、將各獎(jiǎng)罰部門排比、公布、曝光

深圳稽核體系培訓(xùn)