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流程審計高級實務(wù)培訓

培訓對象：公司流程owner、流程管理人員、流程審計人員
課程背景：企業(yè)流程的有效性取決于多個因素，包括流程的建設(shè)環(huán)境、流程體系設(shè)計的質(zhì)量、流程執(zhí)行的遵從性以及流程的持續(xù)優(yōu)化能力。本課程系統(tǒng)性學習流程審計各個維度、要素和標準，全面診斷流程管理的各類問題，促進公司流程管理水平的提升。

課程大綱：
一、流程建設(shè)環(huán)境審計
.審計要素：
領(lǐng)導的作用
管理人員績效要求
宣傳與培訓
流程意識
變革意識
.主要審計技術(shù)與方法：
.調(diào)查問卷法

二、流程系統(tǒng)性和完整性審計
.審計要素：
流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
流程和組織的匹配
流程以市場和客戶為中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建設(shè)的匹配
流程缺失的程度
流程體系的集成化程度
.主要審計技術(shù)與方法：
建模
對標

三、流程的設(shè)計質(zhì)量
.審計要素
客戶價值導向
流程適用范圍
流程的觸發(fā)條件
流程的輸入與輸出
流程的端到端閉環(huán)
流程的接口和協(xié)同
流程的責任匹配
流程關(guān)鍵活動的業(yè)務(wù)規(guī)則
流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
.主要審計技術(shù)與方法：
對標

四、流程執(zhí)行符合性審計
.審計要素
流程文控管理
流程培訓
推行實施
流程執(zhí)行的符合性
流程執(zhí)行過程的問題反饋機制
.主要審計技術(shù)與方法：
訪談
穿行測試（正向、逆向）
攻擊性測試

五、流程績效審計
.審計要素
客戶滿意度
返工/缺陷
周期
成本
決策效率
組織資源匹配
信息有效性
上游流程及支撐流程
.主要審計技術(shù)與方法：
指標測評
關(guān)聯(lián)分析

六、流程持續(xù)優(yōu)化能力審計
.審計要素
流程管理的組織保障
流程的時效性
流程優(yōu)化的目標和計劃
流程運行過程的監(jiān)控和報告
流程持續(xù)優(yōu)化活動
流程優(yōu)化工具和方法的普及
流程優(yōu)化案例的共享
流程優(yōu)化激勵機制
.主要審計技術(shù)與方法：
對標
調(diào)查問卷

主講老師：
流程管理及組織變革*實務(wù)專家——陳志強博士
.曾為上千家知名大中型企業(yè)及細分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專業(yè)的流程優(yōu)化培訓服務(wù)，并帶領(lǐng)公司咨詢團隊為幾百家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢項目服務(wù)，為國內(nèi)企業(yè)流程管理意識和水平的提升做出了一定的貢獻，在思想性、專業(yè)性和實用性方面受到客戶的高度評價。
.基于公司戰(zhàn)略和商業(yè)模式，幫助客戶構(gòu)建端到端的業(yè)務(wù)流程體系，提升組織的成長能力；并對企業(yè)關(guān)鍵流程實施優(yōu)化和變革，改進流程績效，打造流程型組織，以提升競爭優(yōu)勢。
.陳博士還領(lǐng)導團隊開發(fā)了國內(nèi)首套流程審計的要素和標準，以及流程和制度體系管理IT平臺（EPROS），幫助流程管理部門在公司內(nèi)系統(tǒng)地推進流程規(guī)劃、流程設(shè)計、流程發(fā)布、員工應(yīng)用以及流程持續(xù)優(yōu)化等工作。

流程審計高級實務(wù)培訓