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課程背景：

面對“金四”重磅來襲，以“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計算”為基礎(chǔ)的稽查天網(wǎng)已經(jīng)鋪開。財稅合規(guī)對于企業(yè)的生存發(fā)展愈發(fā)重要?；ヂ?lián)網(wǎng)+稅務(wù)乘著云計算、大數(shù)據(jù)的東風(fēng)如期而至，不同于金稅一、二期，金稅三期、四期工程的建構(gòu)及推廣將營建稅收征管數(shù)據(jù)大網(wǎng)，在征管、稅政、評估、稽查、法制全流程強(qiáng)化信息監(jiān)控、提升納稅遵從、嚴(yán)懲涉稅違法、保護(hù)合法權(quán)益。2021年7月12日國家稅務(wù)總局發(fā)布督查公告；2021年7月14日，*主持召開*常務(wù)會議，會議中要求：對偷逃稅等違法違規(guī)案件，要一查到底，嚴(yán)肅追責(zé)。依法依規(guī)該罰的罰、該處理的處理、該抓的抓，絕不容忍、絕不手軟。

眾所周知，企業(yè)納稅申報表及財務(wù)報表的大數(shù)據(jù)比對，歷來是引發(fā)稅務(wù)稽查的風(fēng)險源，如何讓財務(wù)人員預(yù)先掌握預(yù)警風(fēng)險，做好日常自查及糾偏工作，成為解除稽查風(fēng)險的關(guān)鍵點。2022年隨著稽查雙隨機(jī)模式的全國推廣、總局與省局兩級數(shù)據(jù)庫的搭建，在提升稽查公平的同時，不規(guī)范的涉稅處理所引發(fā)的稽查風(fēng)險也等量增加。

財務(wù)做賬真的不能任性了！

★市場服務(wù)費、技術(shù)咨詢費、推廣費等服務(wù)項目成為披著“服務(wù)“的外衣實質(zhì)卻是“虛開洗錢”！

★如何合規(guī)經(jīng)營、防范稅務(wù)風(fēng)險？

★稅務(wù)機(jī)關(guān)是如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)的風(fēng)險點的，怎樣籌劃應(yīng)對？

★咨詢費、咨詢費、會議費、廣告費等大量大額發(fā)票頻繁入賬，稅務(wù)風(fēng)險如何管控？

★稅務(wù)稽查要怎么查？

★如何做好納稅評估自查？

★如何進(jìn)行稅收籌劃？稅收籌劃的影響因素和關(guān)鍵因素有哪些?財務(wù)人員有哪些聰明反被聰明誤的稅籌？

 

課程收益：

本次課程詳細(xì)解讀信息管稅時代的稅收稽查新模式，了解2022稽查方向，通過對稅務(wù)稽查案例的分析，傳授企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)稽查的方法與技巧。同時對企業(yè)中高發(fā)、易錯的涉稅事項進(jìn)行梳理、排查、調(diào)整、查漏補(bǔ)缺，助力企業(yè)在稽查大潮中能夠運(yùn)籌帷幄，輕松應(yīng)對。

1、金稅四期厲害在哪些地方？

2、稅務(wù)稽查的殺手锏在哪里？

3、稅務(wù)稽查過程中的企業(yè)應(yīng)對策略

4、企業(yè)財務(wù)核算全過程的稅務(wù)風(fēng)險評定與應(yīng)對

5、2022稅務(wù)稽查重點與風(fēng)險化解

6、.稅務(wù)檢查結(jié)論的爭議事項與維權(quán)

7、案例分析--“陰陽合同”稅籌教訓(xùn)

8、正確防范納稅風(fēng)險

 

培訓(xùn)對象：財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)工作人員

 

課程特色

1.內(nèi)部動態(tài)最先知：未雨綢繆，第一時間了解稅收稽查新模式和2022稽查趨勢

2.第一視角分析：20年+實戰(zhàn)經(jīng)驗，站在企業(yè)視角分析企業(yè)易錯點，提前預(yù)警

3.真實典型案例：他山之玉可以攻石，海量真實案例，饒開別人踩過的坑

 

課程大綱

第一天

第一章 金稅四期的稅務(wù)稽查流程

第一節(jié)  金稅四期殺手锏是什么？金稅四期會增加哪些新威力？

第二節(jié)  金稅四期主要監(jiān)控的內(nèi)容是什么？

第三節(jié)  “智慧稽查”上線，對企業(yè)有何影響？

第四節(jié)  22年稽查新手段--大數(shù)據(jù)融合選案會有哪些新招數(shù)？

1.電視直播抓鬮模式、專案直擊違法行為模式、第三方移交模式等

2.“金稅四期”對稽查選案精準(zhǔn)性分析（“金稅”工程的升級預(yù)示著更加嚴(yán)格監(jiān)管的來臨）

3.強(qiáng)力推行電子票據(jù)的表面與背后文章（票據(jù)依然是稽查案件突破口）

第五節(jié)  2022年稅務(wù)稽查重點？如何減少被稽查？哪些企業(yè)和數(shù)據(jù)被重點稽查？

第六節(jié)  減稅降費背后的隱藏稅務(wù)風(fēng)險識別

第七節(jié)  企業(yè)如何在檢查前評定自身稅務(wù)風(fēng)險

第七節(jié)  稅務(wù)稽查體系及特點是什么？

第八節(jié)  稅務(wù)稽查的流程和后果

第九節(jié)  稅務(wù)稽查過程中的企業(yè)應(yīng)對策略與風(fēng)險化解

 

第二章  票據(jù)預(yù)警指標(biāo)與稽查應(yīng)對策略

第一節(jié)  票據(jù)稽查方針

第二節(jié)  票據(jù)異常及預(yù)警

第三節(jié)  票據(jù)新規(guī)及處理技巧

第四節(jié)  涉稅風(fēng)險把控

第五節(jié)  發(fā)票稽查及化解策略

 

第三章  增值稅預(yù)警指標(biāo)與稽查應(yīng)對策略

第一節(jié) 增值稅稅負(fù)率及稅負(fù)變動異常

第二節(jié) 增值稅稅率變動新政及涉稅風(fēng)險把控

第三節(jié) 視同銷售稽查要點及應(yīng)付策略

第四節(jié) 價外費用稽查要點及應(yīng)付策略

第五節(jié) 進(jìn)項稅額抵扣及轉(zhuǎn)出稽查要點及應(yīng)付策略

第六節(jié) 增值稅新系統(tǒng)上線預(yù)警功能與企業(yè)自我防控

第七節(jié)  增值稅納稅風(fēng)險點與應(yīng)對技巧（銷項稅、進(jìn)項稅）

 

第四章  所得稅預(yù)警指標(biāo)與稽查應(yīng)對策略

第一節(jié)  所得稅貢獻(xiàn)率及稅負(fù)變動異常

第二節(jié)  主營業(yè)務(wù)收入成本率異常

第三節(jié)  主營業(yè)務(wù)收入費用率異常

第四節(jié)  存貨周轉(zhuǎn)率與銷售收入變動率彈性系數(shù)異常

第七節(jié) 成本費用稅前扣除技巧

1、職工薪酬風(fēng)險排查與防控

2、業(yè)務(wù)招待費風(fēng)險排查與防控

3、差旅費及會議費風(fēng)險排查與防控

4、車輛費用及通訊費用風(fēng)險排查與防控

5、成本核算及結(jié)轉(zhuǎn)涉稅風(fēng)險及稽查應(yīng)對技巧

6、未按權(quán)責(zé)發(fā)生制計算收入的財稅處理及稽查應(yīng)付技巧

7、關(guān)聯(lián)方交易納稅誤區(qū)及規(guī)劃策略

第八節(jié)  企業(yè)所得稅納稅風(fēng)險點與應(yīng)對技巧（應(yīng)稅收入、成本、其他事項）

 

第二天

第五章  其他稅種預(yù)警類風(fēng)控指標(biāo)與稽查應(yīng)對策略

第一節(jié)  個人所得稅納稅風(fēng)險點、稽查手段及應(yīng)對策略

第二節(jié)  印花稅納稅風(fēng)險點、稽查手段及應(yīng)對策略

第三節(jié)  房產(chǎn)稅納稅風(fēng)險點、稽查手段及應(yīng)對策略

第四節(jié)  土地使用稅納稅風(fēng)險點、稽查手段及應(yīng)對策略

第五節(jié)  其他稅費納稅風(fēng)險自我判斷與應(yīng)對技巧

 

第六章  企業(yè)稅務(wù)自查報告的撰寫技巧

第一節(jié)  什么是稅務(wù)自查？

第二節(jié)  稅務(wù)自查重點風(fēng)險領(lǐng)域有哪些？

第三節(jié)  如何妥善識別與控制稅務(wù)自查過程中的潛在涉稅風(fēng)險？

第四節(jié)  增值稅自查提綱

第五節(jié)  企業(yè)所得稅自查提綱

第六節(jié)  個人所得稅自查提綱

第七節(jié)  房產(chǎn)稅自查提綱

第八節(jié)  如何寫自查報告？

第九節(jié)  人工稽查、電子稽查現(xiàn)場企業(yè)的被查風(fēng)險與化解

第十節(jié)  稅務(wù)稽查證據(jù)鏈的獲取與企業(yè)被查風(fēng)險預(yù)控

 

第七章  稅務(wù)檢查結(jié)論的爭議事項與維權(quán)

第一節(jié)  案例分析稅務(wù)檢查結(jié)果的法律依據(jù)與稅企商榷

第二節(jié)  需補(bǔ)稅的事項是否都要繳納罰款？都要繳納滯納金？

第三節(jié)  稅務(wù)檢查結(jié)果的各項證據(jù)獲取與法律效力

第四節(jié)  行政復(fù)議案提示如何運(yùn)用稅法保護(hù)合法利益

第五節(jié)  法外有法-稅務(wù)行政訴訟案件的借鑒與思考

第六節(jié)  新稽查環(huán)境下刑事風(fēng)險及自保措施

 

第八章  典型稽查案例點評分析

第一節(jié)  咨詢公司代開普通發(fā)票界定虛開案爭議

第二節(jié)  三流一致進(jìn)項轉(zhuǎn)出爭議案

第三節(jié)  公司高管身份證購車爭議案

第四節(jié)  購銷合同誤被混合雙打重復(fù)征稅案

第五節(jié)  影視明星個稅所得轉(zhuǎn)移避稅案

第六節(jié)  新收入準(zhǔn)則對混合銷售、兼營定性

第七節(jié)  關(guān)聯(lián)方無償借款損失是否扣除爭議案

第八節(jié)  實體法從舊兼從輕（同期同類貸款利率理解爭議案）

第九節(jié)  稅款追征期限（未代扣個稅追補(bǔ)爭議案）

第十節(jié)  特殊法與普通法（滯納金超過稅款案）

 

第九章   如何進(jìn)行稅收籌劃

第一節(jié)   稅收籌劃的根本目的是什么？

第二節(jié)   稅收籌劃的影響因素和關(guān)鍵因素有哪些?

第三節(jié)   財務(wù)人員有哪些聰明反被聰明誤的稅籌？

第四節(jié)   如何進(jìn)行稅收籌劃？

 

授課講師：肖舒月老師

*財經(jīng)大學(xué)MBA

管理學(xué)博士在讀

高級會計師

香港注冊會計師  HKICPA

*注冊管理會計師  CMA 

澳洲資深公共會計師  FIPA 

高級國際財務(wù)管理師  SIFM

英國資深財務(wù)會計師  FFA

國際注冊風(fēng)險管理師  CRMA

*注冊管理會計師  USCPA

*財經(jīng)大學(xué)校友領(lǐng)航導(dǎo)師、首經(jīng)貿(mào)及北京聯(lián)合大學(xué)會計碩士校外導(dǎo)師

中國財務(wù)管理協(xié)會認(rèn)證業(yè)財融合培訓(xùn)師

高頓及上海財經(jīng)大學(xué)企業(yè)內(nèi)部非財講師

職業(yè)經(jīng)歷

港股主板IPO上市公司CFO

曾在百事可樂、海航多家世界500強(qiáng)公司任職

高端品牌酒店、跨境電商、文化傳媒集團(tuán)、制藥集團(tuán)任財務(wù)總監(jiān)、基金公司董事長

有20年財稅、并購、IPO、基金、股權(quán)投資等經(jīng)驗，熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則和會計監(jiān)管動向，對管理會計師考試及論文講授深入淺出地講解。具有豐富的財務(wù)管理經(jīng)驗、投融資成功經(jīng)驗，在資金管理、預(yù)算管理、成本管控、稅收籌劃、項目談判及盡職調(diào)查、投融資、風(fēng)險管理等多方面積累豐富經(jīng)驗，有跨領(lǐng)域生物醫(yī)藥、文化傳媒、通用航空、跨境電商、基金行業(yè)、酒店行業(yè)等財務(wù)管理工作經(jīng)驗

參與并主導(dǎo)過多家公司的收并購、資產(chǎn)重組工作，提供財稅咨詢、項目財務(wù)評審、財稅培訓(xùn)、股權(quán)并購、投融資、盡職調(diào)查等服務(wù)，并提供設(shè)計方案

研究領(lǐng)域

企業(yè)會計準(zhǔn)則系列：新收入準(zhǔn)則、新政府補(bǔ)助、企業(yè)合并、合并財務(wù)報表、新債務(wù) 重組準(zhǔn)則、新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則等；

財稅處理規(guī)定：增值稅、新冠肺炎疫情相關(guān)財稅政策解讀、企業(yè)所得稅匯算清繳、“走出去企業(yè)”的財稅問題等；

資本市場監(jiān)管動向：上市公司年報會計監(jiān)管報告、商譽(yù)減值等監(jiān)管風(fēng)險提示等；投融資、并購重組業(yè)務(wù)、港股及北交所IPO、資本市場的選擇、估值方法、基金管理、盡職調(diào)查等；

管理會計師考試：中級管理會計師（決策分析、責(zé)任會計、風(fēng)險管理、績效管理四門）、國際財務(wù)管理會計師（財務(wù)分析、風(fēng)險管理）、中級會計師職稱（財務(wù)會計、財務(wù)管理）考試；

行業(yè)財稅方面：醫(yī)藥行業(yè)、酒店行業(yè)、金融（基金）行業(yè)成本管理、風(fēng)險與特點、財稅和審計應(yīng)對。

精品課程

非財人員及財務(wù)人員：

《告別紙上談兵的數(shù)字游戲，把全面預(yù)算玩成閉環(huán)管理》

《如何透過財務(wù)分析給企業(yè)精準(zhǔn)畫像》

《財務(wù)戰(zhàn)略與商業(yè)模式》

《拒絕做商業(yè)盲人透過財報看管理》

《企業(yè)估值與資本市場選擇》

《如何做好有效的風(fēng)險管理》

《如何提升企業(yè)CEO與CFO的合作價值*化》

《業(yè)財融合與價值創(chuàng)造》

《管理者的財稅創(chuàng)新思維》

財務(wù)人員：

《危機(jī)時刻財務(wù)人員如何突破困局，帶領(lǐng)企業(yè)穿越生死線》

《女財神的財務(wù)管理提升和職業(yè)規(guī)劃》

《從財務(wù)總監(jiān)到CFO成長之路》CFO集訓(xùn)營課程

《業(yè)財融合與價值創(chuàng)造》

《金稅四期財稅風(fēng)險管控與稅務(wù)稽查》

《高新技術(shù)企業(yè)稅收風(fēng)險排查》

《醫(yī)藥穿透式監(jiān)管財稅風(fēng)險》

《CFO如何賦能成長型企業(yè)并創(chuàng)造價值》

《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》

《企業(yè)內(nèi)控流程設(shè)計與財稅風(fēng)險管理實務(wù)》

《企業(yè)稅收籌劃策略與風(fēng)險管理》

 

企業(yè)會計準(zhǔn)則系列課程：《新收入準(zhǔn)則解讀與應(yīng)用》《新政府補(bǔ)助準(zhǔn)則的解讀》《企業(yè)合并中的常見問題》《商譽(yù)及其減值》等；

管理會計師考試系列課程：專業(yè)知識回顧的串講、案例課程、真題特訓(xùn)、?？颊n程、論文寫作指導(dǎo)與評審等。

管理會計實踐課程：《告別紙上談兵的數(shù)字游戲，把全面預(yù)算玩成閉環(huán)管理》、《全面預(yù)算管理實戰(zhàn)應(yīng)用》、《如何透過財務(wù)分析給企業(yè)精準(zhǔn)畫像》、《別樣視角下的財務(wù)分析》、《企業(yè)生命線資金管理》、《催款策略與應(yīng)收賬款管理》、《供給側(cè)改革背景下管理會計實踐》、《精益化財務(wù)管理的應(yīng)用案例》、《跨國公司戰(zhàn)略財務(wù)管理》、《財務(wù)控制與價值管理》、《績效管理》；

內(nèi)控與風(fēng)險管理：《你的企業(yè)內(nèi)控有效嗎》、《集團(tuán)戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》、《上市公司財務(wù)舞弊手段及案例分析》、《掛牌上市企業(yè)財務(wù)問題及規(guī)范方案》；

稅務(wù)籌劃與風(fēng)險管理：《業(yè)務(wù)合同稅收風(fēng)險與籌劃》、《納稅風(fēng)險分析與稅務(wù)稽查應(yīng)對方案》、《企業(yè)所得稅和個人所得稅匯算清繳策略》、《疫情期間財稅政策解讀》、《私募基金稅收籌劃與風(fēng)險防范》；

成本管理：《成本管理實踐案例解析》、《成本如何把控才能為企業(yè)開源節(jié)流》、《業(yè)財融合的全過程成本管控》、《成本控制九大方法》；

團(tuán)隊建設(shè)與職業(yè)規(guī)劃：《財務(wù)人員的財務(wù)管理提升和職業(yè)規(guī)劃》、《危機(jī)時刻財務(wù)人員如何突破困局，帶領(lǐng)企業(yè)穿越生死線》、《如何做好財務(wù)團(tuán)隊管理》、《女財神的財務(wù)管理提升和職業(yè)規(guī)劃》；

非財人員的財務(wù)管理：《非財務(wù)人員的財務(wù)管理知識》、《如何提升企業(yè)CEO與CFO的合作價值*化》。

 

授課形式

授課邏輯思維清晰、務(wù)實，采用大量實戰(zhàn)案例，方案落地且具有實操性，善于由淺入深地將晦澀的準(zhǔn)則條文解讀地簡單易懂；

大量管理會計實操案例，*商業(yè)模式與管理會計案例解讀，案例及課件時時更新；提供所講課程的綜合性優(yōu)秀案例，在充分解析的過程中，使學(xué)員從中獲取想要的知識與技能；

可定制化--進(jìn)行專業(yè)而有效的事前調(diào)研，對不同受眾可量身定做針對性更強(qiáng)的課程內(nèi)容，旨在讓培訓(xùn)內(nèi)容適合企業(yè)特色和參訓(xùn)者特征。采用理論與實際相結(jié)合、案例與學(xué)員所在單位特點相融合的授課方式;

授課幽默風(fēng)趣，充滿激情;實戰(zhàn)演練豐富和寓教于樂；開展多層次互動與適量活動，營造生動活潑的課堂氣氛;

服務(wù)過部分客戶

中石化甘肅省分公司、華視傳媒、四川路橋集團(tuán)、新疆衛(wèi)視、山東裕隆礦業(yè)集團(tuán)、長春一汽、晨陽水漆、中采集團(tuán)、廣州白云山制藥、山西省移動、河北新奧集團(tuán)、中國航天科技集團(tuán)、農(nóng)村信用銀行、中海石油公司、上海信華集團(tuán)、山東省政府融資平臺、北京金匯誠等。