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年度計劃制訂課程

【課程背景】
又是新的一年要開始了，您企業(yè)的年度計劃制訂的怎么樣呢？阿米巴經(jīng)營模式下的年度經(jīng)營計劃，是企業(yè)實現(xiàn)“戰(zhàn)略”->“戰(zhàn)術(shù)”的落地重要環(huán)節(jié)，是企業(yè)實現(xiàn)“量化分權(quán)”、將經(jīng)營的權(quán)利和責任量化下放到全員的基礎(chǔ)，也是企業(yè)實現(xiàn)人才培養(yǎng)、并在經(jīng)營過程中客觀評價的起點。年度經(jīng)營計劃“經(jīng)營起點”決定“終點”，其目的是要將看不見的企業(yè)經(jīng)營活動，通過戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)斗的活動落實到員工每一天的行動。
在市場瞬息萬變、個性化主導的時代，傳統(tǒng)預算的弊端越來越明顯，只關(guān)注資源的消費和分配，忽略戰(zhàn)略和價值；預算和戰(zhàn)略相互分離，沒有發(fā)揮銜接戰(zhàn)略和執(zhí)行的重要作用。預算往往采取“開倒車”的方式，習慣用過去的眼光來看公司未來，在形式和內(nèi)容上表現(xiàn)為以貨幣匯總的財務(wù)報表，并不介入運營管理的過程，缺乏作業(yè)信息、經(jīng)營規(guī)劃和業(yè)績推動，因為預算的制訂部門（財務(wù)主導）并不是預算的執(zhí)行部門；
阿米巴經(jīng)營模式下的年度經(jīng)營計劃是“倒預算”體系，是圍繞利潤的創(chuàng)造，從集團總部開始，目標層層向下分解、從下往上層層承諾，各利潤中心和職能部門根據(jù)權(quán)責編制和執(zhí)行，反映的是在未來一年希望達到的利潤目標和執(zhí)行計劃；避免了傳統(tǒng)預算有業(yè)績指標、業(yè)績評價但缺乏業(yè)績推動和持續(xù)改進、無法為生產(chǎn)經(jīng)營提供及時的有用決策信息的弊端。

【授課對象】
企業(yè)高級管理人員：董事長、總經(jīng)理、事業(yè)部總監(jiān)、部門經(jīng)理等

【培訓收益】
1、學習經(jīng)營的定義、經(jīng)營水準的內(nèi)涵及其提高
2、理清企業(yè)理念、愿景、長中期計劃和年度計劃的關(guān)系
3、掌握分權(quán)體制成功的12個前提條件，實現(xiàn)量化分權(quán)
4、掌握導入年度經(jīng)營計劃的原理、實操步驟和方法
5、掌握集團、事業(yè)部、分子公司、阿米巴組織的年度計劃編制
6、掌握正確運用年度經(jīng)營計劃實現(xiàn)戰(zhàn)略和行動的銜接
7、學會如何核算產(chǎn)品的標準成本，把經(jīng)營計劃制訂的更科學
8、學會用作業(yè)基礎(chǔ)制訂研發(fā)部門的年度經(jīng)營計劃
9、學會如何利用年度經(jīng)營計劃實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)改進
10、掌握如何利用年度經(jīng)營計劃實現(xiàn)“賽馬不相馬”的人才選拔機制

【課程大綱】
第一天
第一篇  京瓷的年度經(jīng)營計劃
1.1  目標制定是領(lǐng)導人的重要資質(zhì)
1.2  京瓷的年度經(jīng)營計劃
1.3  經(jīng)營計劃制定的思路
1.4  經(jīng)營計劃制定的目的
1.5  理念、愿景、長中期計劃和年度計劃的關(guān)系
1.6  年度經(jīng)營計劃是現(xiàn)在和未來的鏈接環(huán)

第二篇  年度經(jīng)營計劃的重要性和編制流程
2.1  傳統(tǒng)預算制度的戰(zhàn)略弊端
2.2  傳統(tǒng)預算制度的戰(zhàn)術(shù)弊端
2.3  年度經(jīng)營計劃實現(xiàn)賽馬機制
2.4  集團公司年度經(jīng)營計劃制訂的總體框架
2.5  年度經(jīng)營計劃編制的基本流程
2.6  年度經(jīng)營計劃編制的時間表
2.6  年度經(jīng)營計劃的滾動機制

第三篇 集團總部的年度經(jīng)營計劃
3.1  集團年度經(jīng)營利益目標
3.2  集團年度SDU和戰(zhàn)略費用計劃
3.3  集團總部經(jīng)營環(huán)境和市場分析
3.4  集團總部經(jīng)營和銷售計劃
3.5  集團總部年度投資和費用計劃
3.6  集團總部年度邊界利益率計劃
3.7  集團總部年度利益計劃
3.8  集團總部年度變動費計劃
3.9  集團總部數(shù)據(jù)的匯總計劃
第一晚：1. 練習集團總部的年度經(jīng)營計劃制訂；2. 一對一企業(yè)輔導。

第二天
第四篇  事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃
4.1  事業(yè)部年度經(jīng)營利益目標
4.2  事業(yè)部年度SDU和戰(zhàn)略費用計劃
4.3  事業(yè)部經(jīng)營環(huán)境和市場分析
4.4  事業(yè)部經(jīng)營和銷售計劃
4.5  事業(yè)部年度投資和費用計劃
4.6  事業(yè)部年度邊界利益率計劃
4.7  事業(yè)部年度利益計劃
4.8  事業(yè)部年度變動費計劃
4.9  集團數(shù)據(jù)的匯總計劃
4.10 事業(yè)部的月度計劃

第五篇  三級阿米巴的年度經(jīng)營計劃
5.1  阿米巴年度經(jīng)營利益目標
5.2  阿米巴月度經(jīng)營計劃
5.3  阿米巴經(jīng)營環(huán)境和市場分析
5.4  阿米巴經(jīng)營和收入計劃
5.5  阿米巴投資和費用計劃
5.6  阿米巴年度邊界利益率計劃
5.7  阿米巴年度利益計劃
5.8  阿米巴年度變動費計劃
5.9  阿米巴數(shù)據(jù)的匯總計劃

第六篇  賦權(quán)經(jīng)營是年度經(jīng)營計劃的前提
6.1  量化分權(quán)組織結(jié)構(gòu)圖
6.2  阿米巴經(jīng)營是計劃制而不是預算制度
6.3  集權(quán)、分權(quán)及其組織特性
6.4  成功分權(quán)的條件
6.5  *掌握經(jīng)營權(quán)限的五種方式
6.6  集權(quán)體制、分權(quán)體制與企業(yè)經(jīng)營組織特性的關(guān)系
6.7  分權(quán)五個水準及對應(yīng)經(jīng)營核算體系
6.8  分權(quán)體制成功的8個前提條件
6.9  年度經(jīng)營計劃制訂和執(zhí)行的PDCA循環(huán)

年度計劃制訂課程