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公司年度經(jīng)營計(jì)劃公開課

【課程背景】
大部分企業(yè)都會(huì)制定“公司年度經(jīng)營計(jì)劃”，各部門也會(huì)制定“部門年度工作計(jì)劃”，財(cái)務(wù)部門也會(huì)組織大家制定“公司年度預(yù)算”，但很多企業(yè)在計(jì)劃和預(yù)算制定時(shí)都會(huì)出現(xiàn)以下問題：
缺“思想”。將制定年度計(jì)劃當(dāng)成一個(gè)按部就班的“作業(yè)”，為了計(jì)劃而計(jì)劃，不知道做計(jì)劃為了什么？做計(jì)劃沒有認(rèn)真思考，缺乏戰(zhàn)略和目標(biāo)導(dǎo)向；
缺“邏輯”。沒有建立“戰(zhàn)略—目標(biāo)—計(jì)劃—預(yù)算—績效”的邏輯，因此戰(zhàn)略是戰(zhàn)略，目標(biāo)是目標(biāo)，計(jì)劃是計(jì)劃，預(yù)算是預(yù)算，考核是考核，相互之間缺乏聯(lián)系；
缺“融合”。財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營計(jì)劃之間沒有很好融合，兩張皮，將全面預(yù)算搞成了“數(shù)據(jù)+表格”，有效性大打折扣；
缺“規(guī)范”。計(jì)劃和預(yù)算制定缺乏規(guī)范和模板，雜亂章法，繁簡不一。有的長篇大論不著邊際，有點(diǎn)過于簡短流于形式。

【課程價(jià)值】
快速熟悉年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算制定的邏輯和五步方法論
咨詢教練方式傳授年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算制定的思想、流程、方法和工具。
專家現(xiàn)場提供相關(guān)工具和模板，即學(xué)即用；
各企業(yè)組建小組，現(xiàn)場實(shí)戰(zhàn)演練，現(xiàn)場咨詢評(píng)點(diǎn)；

【課程對象】
董事長/總經(jīng)理/副總經(jīng)理等高管；
經(jīng)營計(jì)劃部/人力資源部/財(cái)務(wù)部/企管部等計(jì)劃或預(yù)算部門負(fù)責(zé)人；各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理；
建議企業(yè)組建小組到企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)，共同討論，現(xiàn)場演練。

【課程大綱】
一、年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的功能
戰(zhàn)略落地
行動(dòng)指引
管控抓手
資源配置
考核依據(jù)
細(xì)化管理

二、年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算制定“五步法”
第一步：戰(zhàn)略梳理和研討
1、中期戰(zhàn)略規(guī)劃
戰(zhàn)略環(huán)境分析
總體戰(zhàn)略定位
競爭戰(zhàn)略定位
中期戰(zhàn)略目標(biāo)
2、年度戰(zhàn)略研討
經(jīng)營環(huán)境分析
戰(zhàn)略定位調(diào)整
核心經(jīng)營策略 
技術(shù)研發(fā)方向 
重大投資項(xiàng)目
管理改善重點(diǎn) 第二步：年度目標(biāo)確定
公司目標(biāo)結(jié)構(gòu)
公司目標(biāo)預(yù)測
公司目標(biāo)確定
公司目標(biāo)分解
部門目標(biāo)形成第三步：行動(dòng)計(jì)劃制定
1、部門年度經(jīng)營/ 管理計(jì)劃制定
2022年度部門經(jīng)營/管理導(dǎo)向 
2022年度主要預(yù)算目標(biāo)及內(nèi)部分解 
2022年度主要目標(biāo)達(dá)成策略表 
2022年度重點(diǎn)工作計(jì)劃表 
資源需求與相關(guān)支持 
2、公司年度經(jīng)營計(jì)劃整合
2022年度主要目標(biāo)完成預(yù)測與問題總結(jié) 
2023年度主要經(jīng)營環(huán)境分析 
2023年度主要戰(zhàn)略/經(jīng)營和管理導(dǎo)向 
2023年度各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo) 
2023年度經(jīng)營計(jì)劃 
2023年度投資計(jì)劃 
2023年度重點(diǎn)管理計(jì)劃 
2023年度專項(xiàng)工作計(jì)劃 
第四步：資源配置和財(cái)務(wù)預(yù)算
1、資源配置包括
財(cái)務(wù)資源
人力資源
資產(chǎn)投資
相關(guān)支持
2、預(yù)算編制啟動(dòng)
編制前的準(zhǔn)備：六清
編制啟動(dòng)會(huì)
3、部門財(cái)務(wù)預(yù)算編制
銷售部門預(yù)算
生產(chǎn)部門預(yù)算
采購部門預(yù)算
研發(fā)部門預(yù)算
投資部門預(yù)算
人力資源部門預(yù)算
其他管理部門預(yù)算
財(cái)務(wù)部門預(yù)算
3、公司預(yù)算匯總平衡
業(yè)務(wù)預(yù)算匯總
資本預(yù)算匯總
成本費(fèi)用預(yù)算匯總
預(yù)算利潤表
預(yù)算資金收支平衡表
預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表
各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)匯總表
4、年度計(jì)劃和預(yù)算審核
格式審核
目標(biāo)審核
計(jì)劃審核
資源審核
5、預(yù)算對話會(huì)
第五步：對接績效
1、考什么？——考核的導(dǎo)向和指標(biāo)選擇
考核的戰(zhàn)略導(dǎo)向性
預(yù)算如何對接考核？
3K考核指標(biāo)（KPI+KO+KWS）
組織考核與個(gè)人考核
2、如何考？——績效考核的7大要素
指標(biāo)類型
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)定義
目標(biāo)值
考評(píng)方式
考評(píng)周期
數(shù)據(jù)來源
3、考后怎么辦？——績效考核走向績效管理
績效結(jié)果的運(yùn)用
績效溝通和面談
績效分析和績效改進(jìn)4、績效簽字儀式
年會(huì)召開
績效簽字三、年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行與控制
1、目標(biāo)跟蹤預(yù)警機(jī)制
2、定期經(jīng)營分析機(jī)制
3、重點(diǎn)計(jì)劃檢查機(jī)制
4、年度費(fèi)用預(yù)算控制機(jī)制
5、月度資金預(yù)算控制機(jī)制
6、月度預(yù)算追加機(jī)制
7、年度目標(biāo)和預(yù)算調(diào)整機(jī)制
8、預(yù)算審計(jì)機(jī)制

【師資介紹】
楊立國 老師
楊老師是實(shí)戰(zhàn)咨詢派管理和財(cái)務(wù)專家，倡導(dǎo)戰(zhàn)略、經(jīng)營、財(cái)務(wù)融合的“大財(cái)務(wù)”管理。10多年央企（世界500強(qiáng)）從業(yè)經(jīng)歷，從車間技術(shù)員做起，歷任下屬集團(tuán)技術(shù)主管、企管處長、子公司副總經(jīng)理等職，負(fù)責(zé)過技術(shù)、生產(chǎn)、企管、財(cái)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域的工作，熟悉企業(yè)的整體運(yùn)作。
18年管理研究和咨詢從業(yè)經(jīng)歷，曾為中國商飛、中國航天科技、中航工業(yè)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)公司、開灤集團(tuán)、濰柴動(dòng)力、湘潭電機(jī)、天能集團(tuán)、海信電器、駱駝股份、東貝集團(tuán)、振華股份、深圳地鐵等多個(gè)*企業(yè)、上市公司和知名民企提供管理咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，尤其以財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、業(yè)財(cái)融合、全面預(yù)算管理、成本管理、績效管理、集團(tuán)管控、內(nèi)部控制等見長。依靠先進(jìn)的理念和豐富的企業(yè)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從企業(yè)家決策視角出發(fā)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。

公司年度經(jīng)營計(jì)劃公開課