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全面預(yù)算公開(kāi)課

課程對(duì)象：
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、企業(yè)中高層管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、各預(yù)算中心責(zé)任人

課程收獲
崗位收益：
1、認(rèn)識(shí)全面預(yù)算對(duì)企業(yè)完成戰(zhàn)略目標(biāo)重要性
2、明確高效的全面預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵點(diǎn)
3、學(xué)習(xí)預(yù)算編制的流程、工具和方法
4、掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法
企業(yè)收益：
1、構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系
2、通過(guò)預(yù)算管理對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與考評(píng)，真正提高企業(yè)效益

課程背景
以戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為起點(diǎn)
建立全面預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)資源利用*化
財(cái)務(wù)部門總說(shuō)預(yù)算管控難，制作難，協(xié)調(diào)難，落實(shí)難，全面預(yù)算管理真這么難嗎？
業(yè)務(wù)部門不愿參與預(yù)算，抱怨財(cái)務(wù)不懂業(yè)務(wù)，只會(huì)卡費(fèi)用，預(yù)算就是用來(lái)討價(jià)還價(jià)的嗎？每年預(yù)算和實(shí)際差異很大，老板不滿意，員工不樂(lè)意，預(yù)算執(zhí)行與實(shí)際差距到底是如何產(chǎn)生的，是預(yù)算編制的問(wèn)題，還是實(shí)際執(zhí)行有了偏差？到底如何調(diào)整？
預(yù)算編制麻煩，如要管控成本，不如直接壓縮費(fèi)用，預(yù)算就是為減少開(kāi)支嗎？
全面預(yù)算管理是企業(yè)內(nèi)部管理控制的一種主要方法，對(duì)企業(yè)成熟與發(fā)展起重大推動(dòng)作用。以整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為基礎(chǔ)的預(yù)算，已成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在日常經(jīng)營(yíng)管理中起著目標(biāo)激勵(lì)、過(guò)程控制及有效獎(jiǎng)懲的重要作用?！督?jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算——企業(yè)戰(zhàn)略的量化落地》課程將通過(guò)大量的案例分析與實(shí)例演練，為學(xué)員展示一個(gè)系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助學(xué)員了解如何編制合理的預(yù)算，如何通過(guò)全面預(yù)算管理，促進(jìn)企業(yè)部門與部門之間的相互交流與溝通；如何明確并量化公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、制定并不斷調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，用預(yù)算規(guī)范企業(yè)的管理控制。真正把財(cái)務(wù)預(yù)算變成企業(yè)全體員工認(rèn)同、能為企業(yè)成功提供保證的全面預(yù)算。

課程大綱
第一模塊 讓經(jīng)營(yíng)成功從偶然走向必然的法寶
企業(yè)為什么要做戰(zhàn)略-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃-預(yù)算？能給企業(yè)帶來(lái)什么？
案例導(dǎo)入：某*軟件解決方案提供商實(shí)行預(yù)算后的巨大變化
情境導(dǎo)入：預(yù)算有什么作用？什么是好的預(yù)算、好的控制
預(yù)算控制系統(tǒng)的整體框架和關(guān)鍵點(diǎn)
打造全員參與的預(yù)算管理
夯實(shí)預(yù)算控制的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)
企業(yè)運(yùn)作的核心財(cái)務(wù)指標(biāo)？
長(zhǎng)期投資者的圣杯—凈資產(chǎn)收益率的分解與預(yù)算的層層分解

第二模塊 從戰(zhàn)略到經(jīng)營(yíng)計(jì)劃到預(yù)算的有效路徑
從戰(zhàn)略到運(yùn)營(yíng)的思維推演：勢(shì)、道、術(shù)
經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定與達(dá)成：建立上承戰(zhàn)略，下啟績(jī)效的管理體系
戰(zhàn)略落地鏈條：愿景使命價(jià)值觀—經(jīng)營(yíng)思想—戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)激勵(lì)—市場(chǎng)客戶
戰(zhàn)略確定鏈條：市場(chǎng)洞察—審視、確定戰(zhàn)略指引—戰(zhàn)略規(guī)劃決策/批準(zhǔn)—戰(zhàn)略宣講
戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)聯(lián)結(jié)：中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃牽引年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算
案例：某公司如何實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的連接
案例：華為戰(zhàn)略可落地、可執(zhí)行的體現(xiàn)—銷管研費(fèi)用變動(dòng)趨勢(shì)分析
保障戰(zhàn)略落地的組織設(shè)計(jì)：
案例分享：華為戰(zhàn)略落地的經(jīng)營(yíng)組織 ST
責(zé)任中心組織設(shè)計(jì)：
企業(yè)發(fā)展和分權(quán)的需要
責(zé)任中心定位及設(shè)計(jì)原則
案例：如何通過(guò)授權(quán)、行權(quán)、問(wèn)責(zé)制的實(shí)行，將責(zé)任、權(quán)利及資源配置到基層
責(zé)任中心考核指標(biāo)
責(zé)任中心組織績(jī)效管理的協(xié)同、平衡原則
案例分享：如何通過(guò)戰(zhàn)略解碼，將戰(zhàn)略目標(biāo)納入組織績(jī)效目標(biāo)及個(gè)人績(jī)效
與責(zé)任中心體系配套的管理核算體系：如何滿足多維需求
業(yè)務(wù)規(guī)劃過(guò)程就是預(yù)算過(guò)程

第三模塊 全面預(yù)算的管理重點(diǎn)
思考與討論：中國(guó)企業(yè)在預(yù)算管理中存在哪些常見(jiàn)問(wèn)題？
預(yù)算管理問(wèn)題的癥結(jié)在哪？
怎樣才算建立“數(shù)字化管理”的預(yù)算文化？
如何應(yīng)對(duì)預(yù)算管理中的常見(jiàn)問(wèn)題——預(yù)算 3+1 原則：
領(lǐng)導(dǎo)支持是關(guān)鍵
組織規(guī)劃是保障
將預(yù)算當(dāng)作項(xiàng)目管理——如何管理
各部門人員角色定位——責(zé)任劃分
各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)
示例：年度預(yù)算與具體預(yù)算編制的規(guī)劃
檢查監(jiān)控要跟上
思考與討論：財(cái)務(wù)部門在預(yù)算管理中扮演什么角色？
軟件運(yùn)行出效率：避坑關(guān)鍵點(diǎn)
擊破預(yù)算管理的四大難點(diǎn)：制定目標(biāo)、組織規(guī)劃、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)、協(xié)調(diào)溝通
重要的預(yù)算編制方法：零基預(yù)算
傳統(tǒng)預(yù)算方法：歷史基數(shù)法的不足之處
零基預(yù)算編制步驟與核心要點(diǎn)
工具模板：預(yù)算需求分析與成本突破性優(yōu)化
案例分析：某企業(yè)運(yùn)用零基預(yù)算方法編制銷售費(fèi)用預(yù)算

第四模塊 全面預(yù)算編制的技術(shù)流程
預(yù)算編制的基本流程
收入預(yù)測(cè)方法及銷售費(fèi)用預(yù)算
生產(chǎn)和采購(gòu)預(yù)算的編制
投融資預(yù)算的編制重點(diǎn)
費(fèi)用預(yù)算的編制重點(diǎn)
資金預(yù)算的編制重點(diǎn)——經(jīng)營(yíng)目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)的物質(zhì)保障
案例分析：
如何應(yīng)用 PEST 分析、邁克爾波特五力分析模型預(yù)測(cè)收入
一家 500 強(qiáng)公司如何確定收入目標(biāo)
一家*外企的生產(chǎn)預(yù)算編制案例
如何確定生產(chǎn)人工成本
各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制的關(guān)鍵點(diǎn)與難點(diǎn)
某企業(yè)現(xiàn)金預(yù)算編制的全流程
工具模板：預(yù)算編制表單（1）——年度預(yù)算編制時(shí)間進(jìn)度表
工具模板：預(yù)算編制表單（2）——預(yù)算編制指南
第五模塊 全面預(yù)算的執(zhí)行與跟蹤
預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？如何保障有效執(zhí)行？
完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)預(yù)算的三個(gè)抓手：華為經(jīng)驗(yàn)分享
預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)測(cè)“三問(wèn)“
預(yù)算的權(quán)威性與績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系
在執(zhí)行過(guò)程中可不可以調(diào)整？
為什么要調(diào)整？調(diào)整的是什么？
預(yù)算中的差異分析
差異分析的目標(biāo)：算清每種差異帶來(lái)的影響
單產(chǎn)品的差異分析：價(jià)格差異、數(shù)量差異、總差異
案例分析：利潤(rùn)差異分析——改善利潤(rùn)的抓手
案例分析：彈性預(yù)算的重要作用與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
過(guò)程化管理保障預(yù)算實(shí)現(xiàn)的重要工具——儀表板
儀表板管理的五大要點(diǎn)
思考與練習(xí)：設(shè)計(jì)總經(jīng)理每天要看的儀表板
案例分享：華為一報(bào)一會(huì)方法

專家簡(jiǎn)介
盧林平
原摩托羅拉財(cái)務(wù)及稅務(wù)負(fù)責(zé)人
國(guó)家財(cái)經(jīng)政策研究者
【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
作為中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域知名專家，盧老師曾參與國(guó)家稅制改革研究，在天津財(cái)經(jīng)大學(xué)等高校教授多門財(cái)務(wù)專業(yè)課程，先后在摩托羅拉等公司擔(dān)任財(cái)務(wù)及稅務(wù)負(fù)責(zé)人，在歐洲*的企業(yè)管理培訓(xùn)集團(tuán)擔(dān)任高級(jí)培訓(xùn)及咨詢顧問(wèn)。深耕企業(yè)財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域超過(guò) 25 年，經(jīng)驗(yàn)深厚，成就斐然。
【專業(yè)背景】
盧老師在課程研發(fā)方面建樹(shù)頗豐，主導(dǎo)并帶領(lǐng)專家團(tuán)隊(duì)精心設(shè)計(jì)了《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)課程》、《總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》、《公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范》、《全面預(yù)算管理與控制》、《成本分析與 控制》、《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范》等多門經(jīng)典課程，并成為多家知名企業(yè)指定財(cái)務(wù)課程高級(jí)顧問(wèn)。盧老師還在中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理*實(shí)踐的研究萃取與課程開(kāi)發(fā)方面引領(lǐng)潮流，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)重磅打造的《華為財(cái)經(jīng)變革》、《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控》與《跨國(guó)項(xiàng)目管理精要》等精品課程，充分展現(xiàn)了華為等標(biāo)桿企業(yè)的財(cái)務(wù)管理領(lǐng)先理念與實(shí)踐。

全面預(yù)算公開(kāi)課