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財務(wù)業(yè)績評價課程

一、老師簡介

二、以人為本的職業(yè)
小組討論

三、中國財務(wù)職業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查
1.職業(yè)興趣*
2.職業(yè)創(chuàng)新最少
3.工作負(fù)荷最重
4.職業(yè)貢獻認(rèn)同最小
5.與企業(yè)發(fā)展差距*
6.會計改行最多
7.職業(yè)女性化最重

四、財務(wù)管理轉(zhuǎn)型——職業(yè)出路
登上“金字塔”
小組討論
全面預(yù)算管理篇
杰克韋爾奇“死結(jié)”
預(yù)算管理理念篇
1.小組討論
討論：老和尚為啥不再挑水?
2.預(yù)算管理角色選擇
場景
要點提示：
小組討論
討論：誰在負(fù)責(zé)預(yù)算管理
3.預(yù)算管理委員會組成
4.預(yù)算管理工作機構(gòu)設(shè)置
5.預(yù)算工作機構(gòu)組成
6.兩本“圣經(jīng)”
7.預(yù)算管理中的誤區(qū)
8.如何讓快牛快跑
9.預(yù)算方案的確定原則
10.小組討論
11.全面預(yù)算管理的“九大轉(zhuǎn)變”

預(yù)算編制篇
1.練習(xí)：財務(wù)預(yù)算沙盤推演
進階訓(xùn)練---第一洞:編入銷售5億元
進階訓(xùn)練---第二洞:編入銷售成本
進階訓(xùn)練---第三洞:編入變動費用
進階訓(xùn)練---第四洞:固定費用預(yù)算
進階訓(xùn)練---第五洞:編入存貨
進階訓(xùn)練---第六洞:編入應(yīng)收帳款
進階訓(xùn)練---第七洞:編入應(yīng)付帳款
進階訓(xùn)練---第八洞:編入固定資產(chǎn)
進階訓(xùn)練---第九洞:編入銀行貸款
進階訓(xùn)練---第十洞:存貨貶值預(yù)算
進階訓(xùn)練---第十一洞:呆帳預(yù)算
進階訓(xùn)練---第十二洞:折舊預(yù)算
2.預(yù)算編制流程
3.企業(yè)獲利模式與預(yù)算策略定位
4.業(yè)務(wù)量預(yù)算——增量預(yù)算法
1)市場增量法
2)市場成長增量預(yù)算
案例研究
案例研究
3)競爭回報增量預(yù)算
案例研究
4)競爭投入預(yù)算執(zhí)行方案
5)客戶增量法
6)銷售預(yù)算執(zhí)行控制方案
5.設(shè)備更新改造方案
6.采購價格預(yù)算——杠桿預(yù)算法
1)采購方式預(yù)算控制方案
2)采購價格預(yù)算執(zhí)行方案
7.研發(fā)預(yù)算——滾動杠桿預(yù)算法
1)技術(shù)研發(fā)預(yù)算控制方案
2)成本研發(fā)預(yù)算控制方案
8.客服預(yù)算
1)BP客戶維護預(yù)算方案
2)產(chǎn)品維修預(yù)算方案
9.人力資源預(yù)算
1)崗位薪金預(yù)算控制方案
2)職工福利預(yù)算控制方案
10.財務(wù)預(yù)算
1)損益預(yù)算
2)資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算
3)資金預(yù)算
4)信貸預(yù)算客戶控制方案
5)付款控制預(yù)算方案
6)存貨控制預(yù)算方案
7)專項工程預(yù)算方案
8)稅負(fù)減免預(yù)算方案
9)融資預(yù)算方案
10)固定資產(chǎn)投入預(yù)算方案
11.預(yù)算陳述和答辯
1)市場預(yù)算陳述
2)銷售預(yù)算陳述
3)生產(chǎn)預(yù)算陳述
4)采購預(yù)算陳述
5)研發(fā)預(yù)算陳述
6)客服預(yù)算陳述
7)人力資源預(yù)算陳述
8)資本投入預(yù)算陳述
9)財務(wù)預(yù)算陳述
10)決策層質(zhì)疑和預(yù)算方案審批
12.預(yù)算執(zhí)行與控制
小組討論
1)預(yù)算執(zhí)行要素
2)預(yù)算執(zhí)行關(guān)注點
3)預(yù)算執(zhí)行的原則
4)預(yù)算外審批
5)預(yù)算的調(diào)整和修改
13.預(yù)算考核
小組討論
1)預(yù)算考核對象
2)預(yù)算考核指標(biāo)關(guān)聯(lián)表
3)計分公式
4)平衡計分法
5)非可控責(zé)任考核
14.預(yù)算獎勵
案例一:會哭的孩子有奶吃,增加預(yù)算
案例二:互相調(diào)劑,可行嗎?
案例三：完成利潤指標(biāo),萬事大吉嗎?
案例四:張冠李戴,可以嗎?
案例五:有余糧,明年用?
案例六:年終搶購風(fēng)!
15.一技之長的價值

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