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怎樣當(dāng)好運(yùn)營(yíng)主管課程

 

課程背景：

作為網(wǎng)點(diǎn)管理者的運(yùn)營(yíng)主管（會(huì)計(jì)主管），應(yīng)怎樣開展網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)業(yè)管理，怎樣確保網(wǎng)點(diǎn)有序，怎樣發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，怎樣提升員工的業(yè)務(wù)能力，怎樣開展有效的會(huì)計(jì)檢查等，怎樣提升自我，是運(yùn)營(yíng)主管必須每日思考的問題，不少運(yùn)營(yíng)主管沒有將時(shí)間用于重點(diǎn)工作，而是過多地用于日常應(yīng)付中，提升運(yùn)營(yíng)主管的工作效能，是網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理的重點(diǎn)。

 

課程收益：

本課題通過對(duì)運(yùn)營(yíng)主管履職、每日坐班管理、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)事中管控、事后監(jiān)督檢查、制度執(zhí)行力、培訓(xùn)輔導(dǎo)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、自我管理等運(yùn)營(yíng)管理，以及專業(yè)能力、溝通能力、執(zhí)行力、職業(yè)道德等職業(yè)素養(yǎng)和相關(guān)能力的培訓(xùn)，增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理人員有序和科學(xué)運(yùn)營(yíng)管理理念，掌握職業(yè)素養(yǎng)的提升途徑。重點(diǎn)通過規(guī)范日常坐班管理，提高事中風(fēng)險(xiǎn)防控有效性，持續(xù)開展事后監(jiān)督檢查，提升專項(xiàng)檢查能力，提高運(yùn)營(yíng)管理人員的綜合運(yùn)營(yíng)管理水平。

 

課程對(duì)象

運(yùn)營(yíng)主管，運(yùn)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員。

 

課程大綱

一、怎樣通過坐班管控事中風(fēng)險(xiǎn)

坐班管理既確保營(yíng)業(yè)有序，也是對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的事中控制，還通過該管理加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。坐班管理可將問題解決在源頭和過程之中，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)行事中重點(diǎn)控制，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。

坐班管理的關(guān)鍵是將日常管理工作流程化，并成為習(xí)慣行為。

案例：某銀行運(yùn)營(yíng)主管坐班管理系統(tǒng)。

運(yùn)營(yíng)主管的定位：運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)負(fù)責(zé)確定坐班管理的內(nèi)容，落實(shí)坐班管理中各相關(guān)人員的職責(zé)，而不是事無巨細(xì)的親自處理，運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)將重點(diǎn)放在坐班內(nèi)容的監(jiān)督中。

1、每日坐班管理

1) 日初坐班工作

怎樣做好交接監(jiān)督、營(yíng)業(yè)環(huán)境管理、設(shè)備管理等日初管理。現(xiàn)場(chǎng)管理。運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)怎樣設(shè)計(jì)日初坐班內(nèi)容，怎樣分配相關(guān)工作。

案例分享：某銀行的現(xiàn)場(chǎng)管理。

案例分享：監(jiān)控設(shè)備故障導(dǎo)致無法獲取存款被冒領(lǐng)證據(jù)案。

2) 日間坐班工作

怎樣做好授權(quán)、特殊業(yè)務(wù)填單和審批、行為習(xí)慣監(jiān)督、業(yè)務(wù)咨詢、危機(jī)處理的管理。運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)怎樣設(shè)計(jì)日間坐班內(nèi)容，怎樣分配相關(guān)工作。

案例分享：四川某中學(xué)校長(zhǎng)的故事。

案例分享：某銀行員工因授權(quán)無效被詐騙9000多萬元案。

3) 日間業(yè)務(wù)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控：?jiǎn)挝婚_戶，存款錯(cuò)賬，查凍扣業(yè)務(wù)，存款繼承業(yè)務(wù)，結(jié)算和票據(jù)業(yè)務(wù)，理財(cái)業(yè)務(wù)，內(nèi)部賬業(yè)務(wù)，代理事項(xiàng)。

各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例分享。

4) 運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)怎樣發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行中的缺陷。

案例分析：某銀行因計(jì)算機(jī)系統(tǒng)凍結(jié)時(shí)間設(shè)定問題導(dǎo)致資金損失30萬。

1) 日終坐班工作

怎樣做好機(jī)構(gòu)現(xiàn)金超限監(jiān)督、當(dāng)班柜員號(hào)檢查、重要物品保管監(jiān)督。

運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)怎樣設(shè)計(jì)日終坐班內(nèi)容，怎樣分配相關(guān)工作。

案例分享：某柜員使用多個(gè)柜員號(hào)辦理業(yè)務(wù)，虛存1000多萬元案。

案例分享：某行為完成存款任務(wù)，月末虛存700萬元案。

關(guān)于現(xiàn)金和重要空白憑證的調(diào)撥風(fēng)險(xiǎn)。

印章管理的風(fēng)險(xiǎn)防控。

2) 運(yùn)營(yíng)主管坐班登記簿的記載

登記簿格式，登記方法和監(jiān)督方法。

2、周工作管理

1) 每周階段性總結(jié)、監(jiān)督、評(píng)價(jià)和反饋措施。

2) 周工作內(nèi)容：現(xiàn)金超限情況，抽查手工卡片賬和登記簿相符情況，手工登記簿記載情況，抽查監(jiān)控，問題整改情況。

案例：某支行每周監(jiān)控點(diǎn)評(píng)機(jī)制。

怎樣開好有效的員工周例會(huì)。

3、月工作管理

1) 主動(dòng)會(huì)計(jì)檢查，每月培訓(xùn)制度，主動(dòng)代班一天，人員工作安排，問題反饋整改，會(huì)計(jì)工作評(píng)估。

2) 應(yīng)動(dòng)態(tài)思考員工的勞動(dòng)組合是否存在內(nèi)控漏洞。

3) 崗位輪換和強(qiáng)制休假的有效做法。

案例分享：某行會(huì)計(jì)主管挪用資金400萬案。

4) 工作評(píng)估內(nèi)容：人員問題、流程問題、工具問題、環(huán)境問題

案例分享：自我否定型的評(píng)估。

5) 主動(dòng)把規(guī)范化的日工作、周工作、月工作成為自己的習(xí)慣性工作，并持續(xù)在工作中思考優(yōu)化內(nèi)容和方式，形成新的更好的習(xí)慣。

 

二、怎樣提高事后監(jiān)督有效性

1、有效事后監(jiān)督要求和方法。

2、集中事后監(jiān)督的重要意義，具體操作流程。

案例：某行員工通過賬戶撤銷侵占資金案。

案例：某行因集中運(yùn)行事后監(jiān)督帶來的風(fēng)險(xiǎn)管控效果。

3、監(jiān)督整改：怎樣將員工行為規(guī)范與監(jiān)督整改進(jìn)行有效結(jié)合。

4、事后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)的意義。預(yù)警事項(xiàng)的確定。

案例：某行怎樣通過預(yù)警系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)柜面操作問題。

 

三、怎樣確保會(huì)計(jì)檢查的實(shí)效

銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的全過程實(shí)行監(jiān)督，會(huì)計(jì)賬務(wù)應(yīng)當(dāng)做到賬賬、賬據(jù)、賬款、賬實(shí)、賬表和內(nèi)外賬的六相符。

1、會(huì)計(jì)檢查現(xiàn)狀：主動(dòng)檢查少，應(yīng)付上級(jí)多；檢查不深入，重復(fù)問題多；被動(dòng)受檢查，抵觸情緒濃。

案例：從某聯(lián)社的會(huì)計(jì)工作總結(jié)看主動(dòng)檢查。

應(yīng)對(duì)措施：主動(dòng)組織檢查，專項(xiàng)深入檢查，員工參與檢查。

2、專項(xiàng)檢查的必要性：全面檢查過多，會(huì)應(yīng)付任務(wù)；人改變習(xí)慣的能力有限；有利于深入學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。

3、專項(xiàng)檢查主題：內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，員工不熟悉業(yè)務(wù)。

了解本行監(jiān)督檢查體系和總部集中事項(xiàng)，有效提升檢查人員檢查效率和檢查質(zhì)量：重點(diǎn)檢查計(jì)算機(jī)無法控制部位，重點(diǎn)檢查總部集中事項(xiàng)。

4、運(yùn)營(yíng)主管檢查方案的設(shè)計(jì)。

會(huì)計(jì)檢查實(shí)例：專項(xiàng)檢查方案的設(shè)計(jì)。

5、運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)怎樣組織檢查人員。怎樣發(fā)揮檢查人員的作用。怎樣通過檢查提升檢查人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

 

四、怎樣提升制度執(zhí)行力

最好的管理方法：制度管理。喊破嗓子，不如按流程行事。

運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)有堅(jiān)持書寫管理制度的習(xí)慣，在制度書寫中產(chǎn)生管理靈感。

案例分享。

1、制度建設(shè)的內(nèi)容

1) 經(jīng)常性發(fā)生的事，99%以上可以用制度（流程）管理。會(huì)計(jì)管理人員應(yīng)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)需要指定制度的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

2) 需要指定制度的情況：上級(jí)機(jī)構(gòu)制度未明確的業(yè)務(wù)，本行新業(yè)務(wù)上線，業(yè)務(wù)人員反映但無制度支持的業(yè)，某業(yè)務(wù)管理辦法在本行的實(shí)施細(xì)則。

案例分享：某行有效的制度管理。

2、制度書寫方法

1) 書寫的制度必須可操作的。明確目的、流程、工具、責(zé)任人、時(shí)間、監(jiān)督措施。

制度書寫實(shí)例分享。

3、制度執(zhí)行和監(jiān)督

1) 有效運(yùn)營(yíng)主管必須主動(dòng)發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行中的問題，并嚴(yán)格監(jiān)督制度的執(zhí)行。

2) 沒有監(jiān)督的制度是一堆廢紙。

案例分享：強(qiáng)制休假和崗位輪換的執(zhí)行。

 

五、怎樣做好會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)輔導(dǎo)

1、人員培訓(xùn)

1) 培訓(xùn)的備課方法：了解人員現(xiàn)狀，專研專業(yè)內(nèi)容，收集會(huì)計(jì)培訓(xùn)相關(guān)資料，按邏輯順序準(zhǔn)備提綱，書寫詳細(xì)教案。

2) 計(jì)算機(jī)運(yùn)行下，人員培訓(xùn)重點(diǎn)內(nèi)容的選擇：重點(diǎn)為各類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的流程、風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

案例：某行的會(huì)計(jì)內(nèi)訓(xùn)工作。

2、人員輔導(dǎo)

1) 輔導(dǎo)的方式：周例會(huì)針對(duì)某業(yè)務(wù)的解答，每日咨詢，針對(duì)個(gè)別員工的輔導(dǎo)。

2) 輔導(dǎo)特點(diǎn)：系統(tǒng)性不足。

3) 介紹幾種輔導(dǎo)方法：專題小組討論，集中觀摩，自我評(píng)價(jià)行為習(xí)慣。

案例分享：票據(jù)背書業(yè)務(wù)專題討論。

案例：某行怎樣為新員工輔導(dǎo)。

 

六、怎樣提升自身職業(yè)素養(yǎng)

1、專業(yè)學(xué)習(xí)能力

1) 運(yùn)營(yíng)主管應(yīng)培養(yǎng)閱讀習(xí)慣。

案例分享：領(lǐng)導(dǎo)人的閱讀習(xí)慣。

2) 運(yùn)營(yíng)主管需要掌握的知識(shí)范圍：

存款、結(jié)算等法律法規(guī)；

各類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)；

管理學(xué)和營(yíng)銷學(xué)的相關(guān)知識(shí)。

2、溝通能力

1) 銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引關(guān)于信息交流的要點(diǎn)。

2) 建立有效的會(huì)計(jì)管理信息交流和反饋機(jī)制的重要性。

案例分享：從一段對(duì)話看換位思考。

運(yùn)營(yíng)主管在信息溝通中的內(nèi)容：哪些信息需傳遞給員工，如何確保員工的信息能及時(shí)準(zhǔn)確反饋？哪些信息應(yīng)報(bào)告運(yùn)營(yíng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)？如何主動(dòng)了解其他部門對(duì)本網(wǎng)點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題？如何主動(dòng)去糾正會(huì)計(jì)問題，如何確保防止已糾正問題的復(fù)發(fā)？如何對(duì)會(huì)計(jì)問題糾正情況進(jìn)行報(bào)告？

1) 人員信息溝通計(jì)劃的制訂，以及實(shí)施措施。

練習(xí)：運(yùn)營(yíng)主管針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)怎樣向行總部交流溝通。

3、時(shí)間管理

1) 現(xiàn)代人的時(shí)間管理。

案例：手機(jī)的故事

2) 時(shí)間記錄。記錄表，提醒鐘。

3) 時(shí)間分配：如何識(shí)別重要的事和次要的事情。

4、職場(chǎng)心態(tài)調(diào)節(jié)

1) 管理人員應(yīng)具備的心態(tài)。

2) 如何放松自我。

3) 鍛煉的重要性。

5、堅(jiān)持再堅(jiān)持

1) 21天行為習(xí)慣培養(yǎng)理論。再好的方法，不能堅(jiān)持實(shí)踐，一切歸零。

2) 學(xué)會(huì)堅(jiān)持孤獨(dú)地想和做。

案例：某行董事長(zhǎng)在孤獨(dú)中堅(jiān)持收獲風(fēng)險(xiǎn)管理成果。

 

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