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勞務(wù)稅務(wù)籌劃

【課程收益】
了解個(gè)稅扣繳操作中存在的風(fēng)險(xiǎn)漏洞，高效合規(guī)做好匯算清繳工作；
從用工新政角度，掌握勞務(wù)用工管理新政實(shí)務(wù)；
掌握*人力資源稅收政策；
掌握各崗位人力成本保、薪、稅綜合籌劃策略；
掌握靈活用工模式與人力資源成本優(yōu)化策略。

【培訓(xùn)對象】
各企業(yè)人力資源總監(jiān)（經(jīng)理）、財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）、行政總監(jiān)（經(jīng)理）、薪資福利主管(專員)、績效主管(專員)、社保主管(專員)、培訓(xùn)主管(專員)、培訓(xùn)師、企業(yè)法律顧問，
各類管理人員和業(yè)務(wù)骨干以及財(cái)務(wù)部、人事部、勞資部、總經(jīng)辦、辦公室、企管部、綜合部、銷售部等部門相關(guān)人員參加。

【培訓(xùn)內(nèi)容】
課程大綱（課程大綱僅為課程部分內(nèi)容綱要，具體內(nèi)容見課程講義）
專題一 2020年*人力資源稅收政策解讀
一、不同用工關(guān)系視角下的稅務(wù)合規(guī)管理
1. 勞動(dòng)關(guān)系下的薪酬稅務(wù)合規(guī)管理
2. 勞務(wù)關(guān)系下的薪酬稅務(wù)合規(guī)管理
3. 勞務(wù)派遣與人力資源外包關(guān)系下的薪酬稅務(wù)合規(guī)管理
4. 工資、個(gè)稅和社保的關(guān)系：社保為何能夠入稅？
二、職工福利待遇涉稅問題
1. 貨幣性福利待遇的個(gè)稅扣繳
2. 非貨幣性福利待遇的個(gè)稅扣繳
3. 職工福利與企業(yè)所得稅扣除
4. 財(cái)務(wù)報(bào)銷活動(dòng)中的勞動(dòng)法與稅務(wù)合規(guī)管理
三、年度個(gè)稅稅額計(jì)算方式
1. 綜合所得的個(gè)稅稅額計(jì)算
2. 勞動(dòng)仲裁與訴訟視角下的專項(xiàng)附加扣除
3. 經(jīng)營所得的個(gè)稅稅額計(jì)算
4. 其他收入形式的個(gè)稅稅額計(jì)算
四、個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳與匯算清繳
1. 未依法代扣個(gè)稅的法律后果
2. 非法支付薪酬的法律后果
3. 個(gè)稅如何正確預(yù)扣預(yù)繳
4. 個(gè)稅匯算清繳如何操作：為何有人補(bǔ)稅有人退稅？

專題二 2020年*用工政策解讀
一、人力資源合同相關(guān)政策
1. 勞動(dòng)合同新形式：《人力資源社會保障部辦公廳關(guān)于訂立電子勞動(dòng)合同有關(guān)問題的函》（2020.3.4）
2. 勞動(dòng)爭議角度詳解勞動(dòng)合同的24個(gè)黃金條款
3. 勞動(dòng)合同終止與解除管理與爭議焦點(diǎn)
4. 非勞動(dòng)關(guān)系用工合同管理：
（1）非勞動(dòng)關(guān)系用工合同的優(yōu)劣勢分析
（2）非勞動(dòng)關(guān)系用工合同的風(fēng)險(xiǎn)管理
（3）靈活用工的扶持政策
二、社保入稅相關(guān)政策
1. 2020年*社保入稅政策匯編
2. 企業(yè)社保合規(guī)自檢：
（1）繳費(fèi)人員合規(guī)自檢
（2）繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例合規(guī)自檢
（3）繳費(fèi)時(shí)間合規(guī)自檢
（4）繳費(fèi)地點(diǎn)合規(guī)自檢
3. 社保勞動(dòng)爭議處理攻略
4. 社保行政爭議處理攻略
5. 社保征管趨勢分析：《人力資源社會保障部 關(guān)于印發(fā)社會保險(xiǎn)基金要情報(bào)告制度的通知》（2020年04月22日）

專題三 人力資源成本保、薪、稅綜合籌劃
一、業(yè)務(wù)崗位人員的保薪稅籌劃
1. 與績效掛鉤的薪酬發(fā)放策略
2. 與考勤掛鉤的薪酬發(fā)放策略
3. 年終獎(jiǎng)的發(fā)放策略
4. 加班工資管理中的勞動(dòng)法與稅務(wù)籌劃
二、高級管理人員的保薪稅籌劃
1. 如何解決高級管理人員薪酬拆分問題
2. 如何解決高級管理人員適用高額稅率問題
3. 如何解決高級管理人員社保繳費(fèi)基數(shù)核定問題
三、銷售崗位人員的保薪稅籌劃
1. 如何解決銷售人員的提成稅負(fù)畸高問題
2. 營銷合伙人模式的引入與靈活用工應(yīng)用
四、靈活用工模式與人力資源成本優(yōu)化
1. 2020年語境下的靈活用工是如何界定的？
2. 2020年國家為何鼓勵(lì)平臺經(jīng)濟(jì)與靈活用工？
3. 靈活用工能幫企業(yè)解決哪些方面的問題？
4. 靈活用工如何防范勞動(dòng)法律與稅收風(fēng)險(xiǎn)？
5. 靈活用工實(shí)操攻略：結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、關(guān)系調(diào)整與組織建設(shè)

【培訓(xùn)證書】
《管理會計(jì)師CNMA專業(yè)能力證書》履行其工作職責(zé)具備必要的專業(yè)知識和能力水平,推動(dòng)會計(jì)工作由核算向理財(cái)、管理和決策轉(zhuǎn)變,從而為促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn),也對行業(yè)發(fā)展具有重要的意義和作用。進(jìn)而為《會計(jì)改革與發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》明確提出的“到2020年培養(yǎng)3萬名精于理財(cái)、善于管理和決策的管理會計(jì)人才”的總體目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。

【主講專家】
李  陽  事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，某法稅綜合服務(wù)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行主任。原稅務(wù)稽查案件審理員、稅務(wù)系統(tǒng)公職律師。在人力資源法稅服務(wù)領(lǐng)域具有豐富的實(shí)務(wù)與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。曾在10余省市為近百家國內(nèi)知名企業(yè)的財(cái)務(wù)與人力資源管理者提供新個(gè)稅法、勞動(dòng)法與社保相關(guān)培訓(xùn)。業(yè)務(wù)方向：稅務(wù)健康檢查、稅務(wù)籌劃、人力資源法稅服務(wù)等。

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